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北京奥林匹克公园服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：奥林匹克中心区管委会 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.内设机构
根据市编办《关于成立北京奥林匹克公园服务中心的函》(京编办事〔2010〕47号)，设立北京奥林匹克公园服务中心,内设5个科室，分别为综合事务科、财务审计科、工程管理科、运行保障科、游客服务科。
2.主要职责
(1)负责拟定本中心各项业务工作章程和年度工作计划，并协助管委会对园区进行日常管理。
(2)负责组织落实管委会制定的园区内绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。
(3)负责园区内视频监控系统、广播系统、无线网络、通讯信息等项目的建设维护和技术支持等工作。
(4)负责联系和组织实施管委会在园区内举行的各项大型活动及环境景观、节日景观的布置、维护等工作。
(5)负责园区内项目工程劳务费用的预算编制、支出和本中心的经费管理工作。
(6)负责园区内公共区域各项工程设施运行的应急抢险保障工作。
(7)负责协助管委会做好来访接待、园区内业主单位日常联系和相关服务工作，督促检查工作落实情况。
(8)负责协助管委会与市、区旅游等行政管理部门的沟通联络工作，做好游客服务中心的管理工作。
(9)承办管委会交办的其他工作。
（二）人员构成情况
事业编制45人，实有人数24人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计724.81万元，比上年增加10.74万元，增长1.50%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计709.25万元，比上年增加6.49万元，增长0.92%，其中：财政拨款收入709.25万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计711.30万元，比上年增加12.79万元，增长1.83%，其中：基本支出711.26万元，占支出合计的99.99%；项目支出0.04万元，占支出合计的0.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计717.49万元，比上年增加10.81万元，增长1.53%。主要原因：2021年服务中心保险金额增加。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出711.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出576.10万元，占本年财政拨款支出81.00%；社会保障和就业支出80.22万元，占本年财政拨款支出11.28%；卫生健康支出54.94万元，占本年财政拨款支出7.72%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算576.10万元，比2021年年初预算增加24.48万元，增长4.44%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算576.10万元，比2021年年初预算增加24.48万元，增长4.44%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资。
2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算80.22万元，比2021年年初预算增加1.72万元，增长2.19%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2021年度决算80.22万元，比2021年年初预算增加1.72万元，增长2.19%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。。
3、“卫生健康支出”2021年度决算54.94万元，比2021年年初预算增加1.04万元，增长1.93%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算54.94万元，比2021年年初预算增加1.04万元，增长1.93%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出711.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.22万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.78万元减少2.56万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.21万元减少0.21万元。严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.22万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.35万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.22万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.35万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.61万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，26.06万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
根据市编办《关于成立北京奥林匹克公园服务中心的函》(京编办事〔2010〕47号)，设立北京奥林匹克公园服务中心,内设5个科室，分别为综合事务科、财务审计科、工程管理科、运行保障科、游客服务科。
2、部门职能情况
(1)负责拟定本中心各项业务工作章程和年度工作计划，并协助管委会对园区进行日常管理。
(2)负责组织落实管委会制定的园区内绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。
(3)负责园区内视频监控系统、广播系统、无线网络、通讯信息等项目的建设维护和技术支持等工作。
(4)负责联系和组织实施管委会在园区内举行的各项大型活动及环境景观、节日景观的布置、维护等工作。
(5)负责园区内项目工程劳务费用的预算编制、支出和本中心的经费管理工作。
(6)负责园区内公共区域各项工程设施运行的应急抢险保障工作。
(7)负责协助管委会做好来访接待、园区内业主单位日常联系和相关服务工作，督促检查工作落实情况。
(8)负责协助管委会与市、区旅游等行政管理部门的沟通联络工作，做好游客服务中心的管理工作。
(9)承办管委会交办的其他工作。
（二）年度预算执行及项目管理情况
协助管委会对园区进行日常管理,做好园区内绿化养护、市政设施维护、环境卫生保洁、水系管理等工作。保证园区内视频监控系统、广播系统、无线网络、通讯等正常运行。针对园区各项大型活动及节假日做好景观布置维护工作。做好园区内公共区域各项工程设施运行的应急抢险保障工作以及游客服务中心的管理工作。
（三）部门绩效实现情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
（四）主要经验、存在问题和建议
园区的环境生态建设是一个长期持续的过程，随着游人接待量的逐年增加、建设面积的不断扩大，需要不断加大投入力度。不断加强和完善园区的环境、治安等工作。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。