北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府双井街道办事处2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

 

1、部门机构设置：

 

根据be365_365在线官网下载_365体育旗下APP关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署和《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP街道机构改革试点实施方案》要求，机构综合设置分为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室；1个纪检监察机构；3个事业单位，分别为：市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心；1个综合行政执法队。

 

2、部门机构职责：

 

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

 

(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

 

(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

 

(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

 

(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

 

(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

 

 (7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

 

 (8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

 

 (9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

 

 (10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

 

 (11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

 

 (12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

 

 (13)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

 

 (14)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

 

 (15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

 

 (16)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

 

 (17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

 

 (18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

 

 (19)承办区政府交办的其他事项。

 

(二)人员构成情况

 

双井街道行政编制125人，实有人数118人；事业编制20人，实有人数18人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计24,691.35万元，比上年增加1,840.59万元，增长8.05%。

（一）收入决算说明

 2021年度本年收入合计22,524.93万元，比上年增加2,135.31万元，增长10.47%，其中：财政拨款收入22,324.58万元，占收入合计的99.11%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入200.34万元，占收入合计的0.89%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计23,230.24万元，比上年增加2,570.22万元，增长12.44%，其中：基本支出5,077.29万元，占支出合计的21.86%；项目支出18,152.95万元，占支出合计的78.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计24,309.69万元，比上年增加1,775.62万元，增长7.88%。主要原因：街道系统共商共治-双井可持续更新全景楼院打造项目经费以及新建5个社区相关建设经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出22,915.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,005.53万元，占本年财政拨款支出13.12%；公共安全支出414.71万元，占本年财政拨款支出1.81%；教育支出0.47万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出84.02万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出11,942.68万元，占本年财政拨款支出52.12%；卫生健康支出888.29万元，占本年财政拨款支出3.88%；节能环保支出246.20万元，占本年财政拨款支出1.07%；城乡社区支出4,162.93万元，占本年财政拨款支出18.17%；农林水支出2,154.66万元，占本年财政拨款支出9.40%；灾害防治及应急管理支出16.16万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算3,005.53万元，比2021年年初预算增加385.27万元，增长14.70%。其中：

“人大事务”（款）2021年度决算23.15万元，比2021年年初预算增加23.15万元，增长100.00%。主要用于人大代表工作。

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,300.35万元，比2021年年初预算增加270.92万元，增长13.35%。主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放职工人员工资。

 “统计信息事务”（款）2021年度决算155.91万元，比2021年年初预算增加1.60万元，增长1.04%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

 “港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。

 “群众团体事务”（款）2021年度决算17.75万元，比2021年年初预算增加7.00万元，增长65.14%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

 “组织事务”（款）2021年度决算420.49万元，比2021年年初预算增加2.44万元，增长0.58%。主要用于基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”（款）2021年度决算54.44万元，比2021年年初预算增加54.44万元，增长100.00%。主要用于扫黑除恶宣传工作。

 “其他共产党事务支出”（款）2021年度决算25.73万元，比2021年年初预算增加25.72万元，增长257,168.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 “市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

 2、“公共安全支出”(类)2021年度决算414.71万元，比2021年年初预算增加152.23万元，增长57.99%。其中：

 “公安”（款）2021年度决算16.00万元，比2021年年初预算增加16.00万元，增长100.00%。主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设等城市运行保障工作。

 “司法”（款）2021年度决算9.70万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

 “其他公共安全支出”（款）2021年度决算389.01万元，比2021年年初预算增加136.23万元，增长53.89%。主要用于非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。

  3、“教育支出”（类）2021年度决算0.47万元，比2021年年初预算增加0.47万元，增长100%。其中：

 “进修及培训”（款）2021年度决算0.47万元，比2021年年初预算增加0.47万元，增长100.00%。主要用于党校分校工作经费。

  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算84.02万元，比2021年年初预算增加75.86万元，增长929.64%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算84.02万元，比2021年年初预算增加75.86万元，增长929.64%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算11,942.68万元，比2021年年初预算增加5,269.79万元，增长78.97%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算561.98万元，比2021年年初预算增加81.03万元，增长16.85%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”（款）2021年度决算3,157.94万元，比2021年年初预算减少48.31万元，下降1.51%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算627.05万元，比2021年年初预算减少3.05万元，下降0.48%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等。

 “就业补助”（款）2021年度决算157.84万元，比2021年年初预算增加157.84万元，增长100%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”（款）2021年度决算25.32万元，比2021年年初预算增加25.32万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

 “社会福利”（款）2021年度决算37.01万元，比2021年年初预算增加35.09万元，增长1,827.71%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、孤儿和高龄老人补贴等。

“残疾人事业”（款）2021年度决算301.59万元，比2021年年初预算减少2.10万元，下降0.69%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 “最低生活保障”（款）2021年度决算36.50万元，比2021年年初预算增加36.50万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 “其他生活救助”（款）2021年度决算3.74万元，比2021年年初预算增加3.74万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

 “其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算7,033.71万元，比2021年年初预算增加4,983.73万元，增长243.11%。主要用于老旧小区综合整治、旱厕改造、功能疏解、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

 6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算888.29万元，比2021年年初预算增加360.05万元，增长68.16%。其中：

 “计划生育事务”（款）2021年度决算56.56万元，比2021年年初预算增加49.09万元，增长657.78%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算374.51万元，比2021年年初预算减少22.93万元，下降5.77%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”（款）2021年度决算174.73万元，比2021年年初预算增加174.73万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

 “老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于老龄卫生健康事业。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算282.29万元，比2021年年初预算增加158.96万元，增长128.89%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费。

 7、“节能环保支出”（类）2021年度决算246.20万元，比2021年年初预算增加124.62万元，增长102.50%。其中：

 “污染防治”（款）2021年度决算121.59万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于垃圾分类方面支出。

 “其他节能环保支出”（款）2021年度决算124.62万元，比2021年年初预算增加124.62万元，增长100.00%。主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

 8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,162.93万元，比2021年年初预算增加851.38万元，增长25.71%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算699.50万元，比2021年年初预算减少30.10万元，下降4.13%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算56.55万元，比2021年年初预算减少3.45万元，下降5.75%。主要用于街区责任规划师工作。

 

 “城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算324.16万元，比2021年年初预算增加224.80万元，增长226.25%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算3,082.72万元，比2021年年初预算增加660.13万元，增长27.25%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

9、“农林水支出”（类）2021年度决算2,154.66万元，比2021年年初预算增加1,922.45万元，增长827.89%。其中：

 

“农业农村”（款）2021年度决算149.21万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于应急拆除、违建房屋拆除及零星修补等恢复工程等。

 

 “水利”（款）2021年度决算2.21万元，比2021年年初预算增加2.21万元，增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和街乡河长制工作。

 

 “其他农林水支出”（款）2021年度决算2,003.24万元，比2021年年初预算增加1,920.24万元，增长2,313.54%。主要用于功能疏解、民生家园、人口调控、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

 

 10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算16.16万元，比2021年年初预算增加11.16万元，增长223.20%。其中：

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算16.16万元，比2021年年初预算增加11.16万元，增长223.20%。主要用于安全生产执法工作经费。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出24.93万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出24.93万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 “其他支出”（类）2021年度决算24.93万元，比2021年年初预算增加9.57万元，增长62.29%。其中：

 

 “彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算24.93万元，比2021年年初预算增加9.57万元，增长62.29%。主要用于支付街道老年友好宜居环境改造试点项目。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,062.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出15.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.83万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算25.14万元减少16.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.70万元减少1.70万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.83万元，比2021年年初预算数23.44万元减少14.61万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数8.83万元，比2021年年初预算数23.44万元减少14.61万元，主要原因：本单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.52万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计496.5681万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额121.08万元，其中：政府采购货物支出121.08万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额119.33万元，占政府采购支出总额的98.56%，其中：授予小微企业合同金额70.20万元，占政府采购支出总额的57.98%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆17台，292.01万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

 2021年政府购买服务决算291.59万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 绩效自评表或绩效评价报告详见附件。

 

 

 

附件1：双井街道办事处2021年度部门决算报表

附件2：双井街道本级绩效自评表