北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局机关2021年部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

(1) 部门机构设置。区委农工委、区农业农村局设13个内设机构，分别为办公室、组织人事科、宣传科、调研科、经济科、规划建设科、社会管理科、社会发展科、基层政权建设科、法制科、农业科、信访维稳科、财务科。下属预算单位一个，为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业综合执法大队。

(2)职责。区委农工委主要职责是：(一)贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求；研究本区农村城市化和农村改革发展过程中的社会发展、社会建设、城市管理等重大问题，向区委提出报告和建议，并组织实施;(二)负责实施本区乡村振兴战略的宣传工作；协调指导乡村文化振兴，培育文明乡风，推进农村精神文明建设；协调指导农村形势和政策教育工作；指导农村宣传报道；负责农工委系统并指导农村地区思想政治、宣传教育和意识形态工作;(三)协助做好农村系统区委管理干部的日常管理工作。负责组织开展农村系统干部教育培训和人才工作;(四)协调推进乡村治理体系和能力建设；负责农工委系统安全稳定工作；配合有关部门协调指导农村地区社会治安综合治理和维护社会稳定工作;(五)指导农村系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任;(六)指导农村系统统战、群团、民族、宗教、科技等工作；指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作;(七)完成区委交办的其他工作。

区农业农村局主要职责是：(一)贯彻执行国家和北京市关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章，结合本区农村实际，进行综合性调研，向区政府提出报告和建议，并协调实施;(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作；参与编制、修订乡村建设规划，协调推进乡村建设；组织农业资源区划工作；指导农业区域协调发展；制定农村基本建设和重大项目建设的规划方案，并协调督促落实；协调、督促农村产业发展规划的落实;(三)负责指导农村合作经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；落实农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作；负责农村集体产权制度改革；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;(四)研究制定农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；指导乡村特色产业和休闲农业发展等工作；会同有关部门统筹推进农村产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级；负责农村产业化组织协调工作；负责农村经济发展重点项目的引进；负责特需农产品供应的组织协调和监督管理；负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作；统筹协调农民增收工作;(五)指导、检查本区农村基层民主政治建设；研究制定农村社区发展规划；会同有关部门指导农村社会保障、农民转居转工、农村劳动力就业培训等工作;(六)负责本区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等行业的发展和监督管理；依法负责农业行业安全生产工作；指导农业检验检测体系建设；依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作。指导农村基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责动植物疫病防控的管理工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;(七)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留量和残留检测方法等方面的国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理；指导本区农业综合行政执法工作;(八)负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的立项、审批、管理工作，组织拟订财政农村法定保障财政资金计划，并协调相关政策的落实；协调推进政策性农业保险工作;(九)完成区委区政府交办的其他任务。(十)职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心;3.加强对行业内交叉重复以及性质相同，用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管;(十一)与区市场监管局有关职责分工。1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2021年6月24日，为贯彻落实中央、市委关于扶贫工作机构调整的精神，加大乡村振兴工作力度，强化市区之间的工作衔接，根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于区农业农村局加挂牌子的通知》(朝编〔2021〕89号)文件精神，在北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局加挂北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP乡村振兴局牌子，负责统筹实施乡村振兴战略相关工作，其他机构编制事项不变。

(二)人员构成情况

2021年区委农工委、区农业农村局机关行政编制64人，年末实有行政在编人员64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,733.43万元，比上年增加3,120.89万元，增长47.20%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计8,626.81万元，比上年增加3,135.65万元，增长57.10%，其中：财政拨款收入8,626.81万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计7,819.28万元，比上年增加2,878.58万元，增长58.26%，其中：基本支出2,181.78万元，占支出合计的27.90%；项目支出5,637.50万元，占支出合计的72.10%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,733.43万元，比上年增加3,120.89万元，增长47.20%。主要原因：be365_365在线官网下载_365体育旗下APP国家数字农业创新应用基地建设项目(设施蔬菜)项目追加3200万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,819.28万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出58.51万元，占本年财政拨款支出0.75%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出25.25万元，占本年财政拨款支出0.32%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出623.55万元，占本年财政拨款支出7.97%；卫生健康支出178.50万元，占本年财政拨款支出2.28%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出6,918.47万元，占本年财政拨款支出88.48%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算58.51万元，比2021年年初预算增加22.77万元，增长63.71%。其中：

“组织事务”(款)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少35.74万元，下降100.00%。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算58.51万元，比2021年年初预算增加58.51万元，增长100.00%。主要用于2021年be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农村厕所革命实施效果评估费。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算25.25万元，比2021年年初预算减少4.60万元，下降15.41%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算25.25万元，比2021年年初预算减少4.60万元，下降15.41%。主要用于农业农村局等级保护咨询测评项目。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算15.00万元，比2021年年初预算减少12.00万元，下降44.44%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算15.00万元，比2021年年初预算减少12.00万元，下降44.44%。主要用于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP诗书画研究会项目。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算623.55万元，比2021年年初预算增加18.32万元，增长3.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算309.30万元，比2021年年初预算减少17.90万元，下降5.47%。根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算52.07万元，比2021年年初预算增加52.07万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算262.18万元，比2021年年初预算减少15.86万元，下降5.70%。主要用于吕家营大街街边环境整治项目、姚家园东里8号院消防改造项目、黎各庄微型消防站改造项目、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP耕地保护空间调查工作技术服务费、2021年农村地区“三社一体化”运行指导与服务项目。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算178.50万元，比2021年年初预算减少16.26万元，下降8.35%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算178.50万元，比2021年年初预算减少16.26万元，下降8.35%。主要用于按北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“农林水支出”(类)2021年度决算6,918.47万元，比2021年年初预算增加915.40万元，增长15.25%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算4,931.38万元，比2021年年初预算增加1,633.45万元，增长49.53%。主要用于国家数字农业创新应用基地建设项目(设施蔬菜)、根据北京市统一政策发放职工工资。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算1,987.09万元，比2021年年初预算减少718.05万元，下降26.54%。主要用于智慧村庄精准管控项目、农村地区重点工作区级媒体宣传项目、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业现代化发展规划(2021-2025年)项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,181.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.32万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算11.50万元减少8.18万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.79万元减少0.79万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.32万元，比2021年年初预算数10.71万元减少7.39万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.32万元，比2021年年初预算数10.71万元减少7.39万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.55万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计114.75万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额5,002.91万元，其中：政府采购货物支出4,987.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额5,001.23万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆6台，88.84万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算838.38万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出；科学技术支出：反映科学技术方面的支出；文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

2021年数字农业应用推广基地项目（中央资金）

主管部门

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局

实施单位

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局

项目负责人

朱建国

联系电话

010-65099271

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1200

1200

1200

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

满足园区日常生产的育苗需求，在成产过程中，实时采集温室种植环境温度、湿度、光照、二氧化碳、土壤（基质）温湿度等数据信息，应用智能环控策略，实现温室环境远程自动控制；实时监控设施温室作物生长与病虫害情况，减少病虫害发生率10%以上；实现劳动生产率提高50%以上；单位面积产量提升10%以上

目前已按照市农业农村局批复，完成来广营乡朝来农艺园连栋温室智能化建设，番茄种植区完成安装种植

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

建设工厂化育苗系统

工厂化育苗环境综合调控系统2套、智能育苗系统2套、集约化育苗生产信息管理系统2套。

已完成

10

10

建设温室环境综合调控系统

连栋温室室内环境监测系统4套、内遮阳自动控制系统2套、外遮阳自动控制2套、风机自动控制系统56套、湿帘降温自动控制系统2套、循环风机自动控制系统380套、顶窗自动控制系统2套、地热循环供暖控制系统2套、电力照明自动控制系统2套、补光自动控制系统2套、高压微雾自动控制系统2套、二氧化碳自动控制系统2套、视频图像采集系统4套、智能称重上报系统6套，日光温室环境测控设备33套、春秋棚环境测控设备20套、智能补光设备33套、智能虫情测报系统2套、室外环境监测设备2套。

已完成

10

10

质量指标

提升设施农业现代化生产管理水平

通过设施环境综合控制，为设施蔬菜提供最佳生长环境，实现蔬菜增产10%；提高生产效率，实现核心示范区劳动用工费用减少50%。

已完成

10

10

时效指标

项目实施方案的编制、上报、专家评审、批复

2021年1月之前

已完成

10

10

园区建设前期准备、项目招投标

2021年2月之前

已完成

园区一期智能化建设、园区培训

2021年5月之前

已完成

一期智能化建设试运行

2021年12月之前

已完成

成本指标

智能化系统工程建设成本

≤3131.5万元

已完成

10

10

项目其他费用成本

≤68.5万元

已完成

项目总成本

≤3200万元

已完成

效益指标

经济效益   指标

经济效益

通过本项目的实施，可在2021年降低园区育苗成本和人工成本两方面为园区带来经济效益80万元。

已完成

10

10

社会效益   指标

社会效益

基本建成智能化和自动化设施农业管理体系，能够正常投入生产和运营，达到设施蔬菜产能扩大、节约成本、减少人力、减少污染、品质提升、效率提高等效果。

已完成

10

10

生态效益   指标

生态效益

促进农业生产智能化，实现精准管理，走节约集约、节本高效的内涵式发展道路，持续推进设施农业投入品精准高效利用，统筹推进节水、节肥、节药、节地、节能，水、肥、药等农业投入品使用降低10%以上，有助力北京打好农业农村污染治理攻坚战，维护北京的绿水青山。

已完成

10

10

满意度   指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

促进农业生产智能化，实现精准管理，走节约集约、节本高效的内涵式发展道路，持续推进设施农业投入品精准高效利用，统筹推进节水、节肥、节药、节地、节能，水、肥、药等农业投入品使用降低10%以上，有助力北京打好农业农村污染治理攻坚战，维护北京的绿水青山。

已完成

10

10

总分

100

100

 

附件：2021年be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表

     北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局