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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP管庄第二社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP管庄第二社区卫生服务中心成立于2008年，是北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生和计划生育委员会直属全民所有制事业单位，位于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP管庄地区瑞祥里小区，为管庄地区唯一一家社区卫生服务中心，承担着管庄地区10.2平方公里，15万人口的公共卫生、预防保健、基本医疗、中医康复、急诊急救等职能。中心整体建筑面积3878平方米，设有全科、中医、康复、妇科、儿科、口腔、预防保健、药剂、检验、放射、B超、心电图等科室,下设京通新城社区卫生服务站、惠河东里社区卫生服务站、管庄西里社区站及建东苑社区站等共4家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本的医疗卫生服务。
（二）人员构成情况
事业编制92人，实有人数82人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16,233.99万元，比上年增加102.51万元，增长0.64%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计11,933.87万元，比上年增加405.82万元，增长3.52%，其中：财政拨款收入3,852.79万元，占收入合计的32.28%；事业收入8,047.98万元，占收入合计的67.44%；其他收入33.11万元，占收入合计的0.28%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计11,115.59万元，比上年减少287.01万元，下降2.52%，其中：基本支出10,700.41万元，占支出合计的96.26%；项目支出415.19万元，占支出合计的3.74%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,880.09万元，比上年增加174.70万元，增长4.71%。主要原因：2020年度受新冠疫情的影响,门诊量大幅下降,总体收支下降明显,本年度疫情得到有效控制,门诊量逐步恢复,总体收支情况好于2020年,但仍未达到疫情前收支水平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,845.78万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出57.39万元，占本年财政拨款支出1.49%；教育支出5.02万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出402.38万元，占本年财政拨款支出10.46%；卫生健康支出3,380.99万元，占本年财政拨款支出87.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算57.39万元，比2021年年初预算增加57.39万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算57.39万元，比2021年年初预算增加57.39万元，增长100%。全部用于疫情防控相关卫生材料采购。
2、“教育支出”（类）2021年度决算5.02万元，比2021年年初预算增加5.02万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算5.02万元，比2021年年初预算增加5.02万元，增长100%。主要用于医务人员业务培训支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算402.38万元，比2021年年初预算增加10.48万元，增长2.67%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算381.12万元，比2021年年初预算增加减少10.68万元，下降2.73%。主要用于离退休人员的退休费和职工养老保险、职业年金等社保费用。
“抚恤”（款）2021年度决算17.08万元，比2021年年初预算增加17.08万元，增长100%。主要用于退休人员去世抚恤。
“社会福利”（款）2021年度决算2.78万元，比2021年年初预算增加2.68万元，增长2,573.08%。主要用于乡村医生生活补助。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长100%。主要用于发放援派人员工作补贴。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,380.99万元，比2021年年初预算增加635.79万元，增长23.16%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.10万元，增长100%。主要用于隔离点医疗垃圾处置。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算2,962.75万元，比2021年年初预算增加494.76万元，增长20.05%。主要用于中心人员支出和公用支出。增幅主要因为人员支出的增加。
“公共卫生”（款）2021年度决算205.00万元，比2021年年初预算增加149.74万元，增长270.95%。主要用于国家基本公共卫生事业支出,包括健康教育、老年人健康管理、慢病管理、孕产妇管理、预防接种、严重精神障碍患者管理、突发公共卫生事件管理等13项公共卫生事业支出，受疫情影响，还包括疫情防控专项支出。
“中医药”（款）2021年度决算5.34万元，比2021年年初预算增加5.34万元，增长100%。主要用于中医专家下基层专项费用。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算187.61万元，比2021年年初预算增加减少）34.33万元，下降15.47%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算20.19万元，比2021年年初预算增加20.19万元，增长100%。主要用于提升对老年患者就医服务水平，门诊业务支出等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,430.60万元，使用政其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数8.24万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算9.01万元减少0.77万元。其中：
1.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.73万元减少0.73万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
2.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.24万元，比2021年年初预算数8.28万元减少0.04万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数8.24万元，比2021年年初预算数8.28万元减少0.04万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费2.06万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额77.39万元，其中：政府采购货物支出2.80万元，政府采购服务支出74.59万元。授予中小企业合同金额77.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额77.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆4台，45.93万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。