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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP来广营社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我中心位于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，占地面积3300平方米。宗旨和业务范围为：我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪等检查及理疗康复设备。
截止2021年12月，中心下设4个社区站，明细如下：紫绶园社区卫生服务站、绣菊园社区卫生服务站、绿色家园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本和公共卫生服务。
（二）人员构成情况
事业编制77人，实有人数61人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计17,514.69万元，比上年增加1,704.44万元，增长10.78%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计13,471.77万元，比上年增加1,813.06万元，增长15.55%，其中：财政拨款收入3,440.13万元，占收入合计的25.54%；事业收入10,003.97万元，占收入合计的74.26%；其他收入27.68万元，占收入合计的0.21%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计12,198.64万元，比上年增加878.73万元，增长7.76%，其中：基本支出11,739.22万元，占支出合计的96.23%；项目支出459.42万元，占支出合计的3.77%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,469.17万元，比上年增加283.09万元，增长8.89%。主要原因：疫情环境下防疫支出加大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,451.27万元，主要用于以下方面：公共安全支出109.12万元，占本年财政拨款支出3.16%；社会保障和就业支出345.21万元，占本年财政拨款支出10.00%；卫生健康支出2,996.94万元，占本年财政拨款支出86.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算109.12万元，比2021年年初预算增加109.12万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算109.12万元，比2021年年初预算增加109.12万元，增长100.00%。主要用于新冠疫苗接种补助及核酸检测。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算345.21万元，比2021年年初预算减少5.28万元，下降1.51%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算328.53万元，比2021年年初预算减少6.88万元，下降2.05%。主要用于养老保险及职业年金。
“抚恤”（款）2021年度决算14.96万元，与2021年年初预算持平。主要用于死亡职工抚恤。
“社会福利”（款）2021年度决算0.12万元，与2021年年初预算持平。主要用于2021年（四就近）。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1.60万元，比2021年年初预算增加1.60万元，增长100.00%。主要用于援派人才补贴。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算2,996.94万元，比2021年年初预算增加632.45万元，增长26.75%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.10万元，增长100.00%。主要用于医疗废物管理。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算2,554.68万元，比2021年年初预算增加418.08万元，增长19.57%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算254.89万元，比2021年年初预算增加202.24万元，增长384.10%。主要用于各类基本、重大及突发公共卫生服务。
“中医药”（款）2021年度决算4.46万元，比2021年年初预算减少0.14万元，下降2.99%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升及中医药传承经费。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算161.63万元，比2021年年初预算减少9.01万元，下降5.28%。主要用于在职及离休干部事业单位医疗费用。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算21.19万元，比2021年年初预算增加21.19万元，增长100.00%。主要用于老年人医事服务费减免补助及其他卫生健康支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,991.85万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本中心所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数6.22万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算6.76万元减少0.54万元。其中：
1.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.54万元减少0.54万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
2.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.22万元，与2021年年初预算数6.22万元持平。其中，公务用车运行维护费2021年决算数6.22万元，与2021年年初预算数6.22万元持平。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.07万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额30.13万元，其中：政府采购货物支出30.13万元。授予中小企业合同金额30.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，81.44万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。