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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房医院成立于1954年，2007年02月根据朝编办【2007】5号文件，更名为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南磨房社区卫生服务中心。内设全科、中医、预防保健、康复、口腔、妇科、健康教育、超声、检验、心电图、药剂、临终关怀等多个科室；本单位无下属预算单位。
2.职责：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动中心各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等基本医疗和公共卫生服务。按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体要求，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制86人，实有人数77人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计27,533.33万元，比上年增加2,800.29万元，增长11.32%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计21,516.56万元，比上年增加3,173.80万元，增长17.30%，其中：财政拨款收入3,565.78万元，占收入合计的16.57%；事业收入17,898.25万元，占收入合计的83.18%；其他收入52.54万元，占收入合计的0.24%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计19,491.62万元，比上年增加1,064.68万元，增长5.78%，其中：基本支出17,953.78万元，占支出合计的92.11%；项目支出1,537.84万元，占支出合计的7.89%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,605.67万元，比上年减少726.28万元，下降16.77%。主要原因：2021年度中心无新增大额财政资金设备购置。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,550.72万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出82.80万元，占本年财政拨款支出2.33%；社会保障和就业支出264.23万元，占本年财政拨款支出7.44%；卫生健康支出3,203.69万元，占本年财政拨款支出90.23%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他公共安全支出”（款）2021年度决算82.80万元，比2021年年初预算增加82.80万元，增长100%。主要用于疫情防控支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算264.23万元，比2021年年初预算增加17.27万元，增长6.99%。其中：
“其他社会保障和就业支出” （类）2021年度决算1.55万元，比2020年年初预算增加1.55万元，增长100%。主要用于援派人才补贴。
“抚恤”（款）2021年度决算13.97万元，比2020年年初预算增加13.97万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放去世人员抚恤金。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算248.64万元，比2020年年初预算增加1.76万元，增长0.71%主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“社会福利”（款）2021年度决算0.08万元，比2021年年初预算增加0.00万元。主要用于辖区内离休干部保障工作。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,203.69万元，比2021年年初预算增加1,211.14万元，增长60.78%。其中：
“公共卫生”（款）2021年度决算2972.92万元，比2021年年初预算增加2972.92万元，增长63%。主要用于开展基本公共卫生服务及重大公共卫生专项工作。
“中医药”（款）2021年度决算6.51万元，比2021年年初预算增加6.51万元，增长100%。主要用于开展名中医、中医薪火传承相关工作。
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.10万元，增长100%。主要用于印刷及专用材料费。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算57.90万元，比2021年年初预算增加5.80万元，增长11.14%。主要用于基层医疗卫生机构房租及医疗设备购置。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算125.07万元，比2021年年初预算增加6.68万元，增长5.64%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算41.19万元，比2021年年初预算增加41.19万元，增长100%。主要用于返聘专家经费。
。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,012.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额215.02万元，其中：政府采购货物支出53.36万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出161.67万元。授予中小企业合同金额215.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额179.07万元，占政府采购支出总额的83.28%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，73.38万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备10台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益.