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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生信息中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
朝阳区卫生信息中心是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会直属的全额事业单位。成立于2009年11月。主要职能是贯彻落实本区卫生信息化发展规划；组织实施卫生系统网络平台、应用系统、业务数据建设及维护，以及网络信息安全工作；负责所属单位（含系统外社区卫生服务机构）的信息化建设和培训工作。内设3个部门，分别为综合办公室、信息化项目与质量管理部、信息安全与数据服务部。
（二）人员构成情况
事业编制10人，实有人数8人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计325.17万元，比上年减少30.25万元，下降8.51%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计323.60万元，比上年减少.29万元，下降1.01%，其中：财政拨款收入323.60万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计323.70万元，比上年减少30.15万元，下降8.52%，其中：基本支出246.50万元，占支出合计的76.15%；项目支出77.21万元，占支出合计的23.85%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计325.17万元，比上年减少30.25万元，下降8.51%。主要原因：受疫情影响，预算收支减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出323.70万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.17万元，占本年财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出22.69万元，占本年财政拨款支出7.01%；卫生健康支出299.85万元，占本年财政拨款支出92.63%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算1.17万元，比2021年年初预算增加1.17万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算1.17万元，比2021年年初预算增加1.17万元，增长1000.00%。主要用于教育培训等支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算22.69万元，比2021年年初预算减少3.04万元，下降11.83%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算22.69万元，比2021年年初预算减少3.04万元，下降11.83%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算299.85万元，比2021年年初预算增加14.89万元，增长5.23%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算284.75万元，比2021年年初预算增加17.73万元，增长6.64%。根据北京市统一政策发放职工工资、卫生信息化应急灾备工作经费、人口健康大数据与信息资产治理工作经费、人口健康数据管理咨询等。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算15.10万元，比2021年年初预算减少2.84万元，下降15.83%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出246.50万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.79万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算1.87万元减少0.08万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加）0.00万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费用；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.79万元，比2021年年初预算数1.79万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.79万元，比2021年年初预算数1.79万元增加（减少）0.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车费。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.79万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出14.68万元。授予中小企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，23.04万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
（2021年度）
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项目名称
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生信息化工作经费
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主管部门
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会
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实施单位
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生信息中心
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项目负责人
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孔垂柳
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联系电话
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65866606
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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220000
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220000
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220000
|
10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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220000
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220000
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220000
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—
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100%
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—
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|||||||
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上年结转资金
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0
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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通过专家评审的方式，对信息安全、建设细节等方面做补充完善，使得项目进展顺利，取得了良好的社会收益。规避项目实施风险，汇聚行业建设经验。提升全系统信息化建设与运维水平。
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完成预期工作目标
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绩效指标
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一级指
标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标 1：
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围绕保障卫生信息化专项项目及委重大项目评审的全流程管理和质控(论证、立项、需求、初验、终验)
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=
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指标 2：
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|
……
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|
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|
质量指标
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指标 1：
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信息化数字惠民效果提升10%
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=
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指标 2：
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|
……
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|
时效指标
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指标 1：
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专家评审会完成时间2022年12月31日
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定性
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指标 2：
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|
……
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|
成本指标
|
指标 1：
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在保证绩效的前提下，控制在财政资金以内完成所有工作
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=
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|
指标 2：
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|
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|
……
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|
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|
效益指标
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经济效益指标
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指标 1：
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降低项目采购成本，减少不合理收费
|
=
|
|
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|
|
|
指标 2：
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|
|
|
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|
……
|
|
|
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|
社会效益指标
|
指标 1：
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服务全系统医务工作者，方便百姓就医
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=
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指标 2：
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|
|
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|
……
|
|
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|
生态效益指标
|
指标 1：
|
形成良好的互联网医疗卫生服务闭环
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=
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指标 2：
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|
|
|
|
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|
……
|
|
|
|
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|
可持续影响指标
|
指标 1：
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|
|
|
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指标 2：
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|
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|
……
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|
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|
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|
满意度指标
|
服务对象满意度标
|
指标 1：
|
用户单位满意度良好=
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|
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|
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指标 2：
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|
|
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|
……
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|
|
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|
总分
|
100
|
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。