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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP小红门社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP小红门社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫健委，是一所集基本医疗、预防、保健、康复、计划生育技术指导、健康教育等六位一体的社区卫生服务机构。中心始建于1952年9月，辖区服务面积 12.47平方公里，服务人口约9.1万人，下设肖村、龙爪树两个社区卫生服务站。中心主楼共有四层，建筑面积4400平方米。
中心坚持以病人为中心的服务宗旨，努力提高医疗及服务质量，营造良好的服务氛围，坚持以社区居民的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以解决社区主要健康问题、满足基本卫生服务需求为目的的发展方向，为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务，满足居民日益增长的服务需求，提高居民健康水平。
中心的业务科室包括全科、医技科、中医科、康复科、口腔科、眼科、妇科、保健科、功能检查科、护士站、药房、120急救站，管理科室包括办公室、财务科、后勤科。另外中心还下设肖村站、龙爪树站两个社区卫生服务站。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实际0人；事业编制 67人，实际58人；
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16,159.88万元，比上年增加1,811.90万元，增长12.63%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计14,693.39万元，比上年增加2,854.43万元，增长24.11%，其中：财政拨款收入3,108.27万元，占收入合计的21.15%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入11,574.97万元，占收入合计的78.78%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入10.14万元，占收入合计的0.07%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计13,623.33万元，比上年增加745.84万元，增长5.79%，其中：基本支出13,242.97万元，占支出合计的97.21%；项目支出380.36万元，占支出合计的2.79%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,136.89万元，比上年增加111.85万元，增长3.70%。主要原因：人员增加，导致财政拨款收入增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,100.05万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出49.43万元，占本年财政拨款支出1.59%；教育支出6.94万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出296.46万元，占本年财政拨款支出9.56%；卫生健康支出2,747.22万元，占本年财政拨款支出88.62%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算49.43万元，比2021年年初预算增加49.43万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算49.43万元，比2021年年初预算增加49.43万元，增长100%。主要用于新冠疫情核酸检测费及新冠疫苗接种经费。
2、“教育支出”（类）2021年度决算6.94万元，比2021年年初预算增加6.94万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算6.94万元，比2021年年初预算增加6.94万元，增长100%。主要用于职工培训支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算296.46万元，比2021年年初预算增加2.22万元，增长0.75%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算280.51万元，比2021年年初预算增加280.51万元，增长100%。主要用于单位职工养老保险支出。
“抚恤”（款）2021年度决算13.33万元，比2021年年初预算增加13.33万元，增长100%。主要用于退休职工去世抚恤金支出。
“社会福利”（款）2021年度决算0.02万元，比2021年年初预算增加0.02万元，增长100%。主要用于四就近支出。
“残疾人事业”（款）2021年度决算1.21万元，比2021年年初预算增加1.21万元，增长100%。主要用于残疾人康复支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1.40万元，比2021年年初预算减少292.85万元，下降99.52%。主要用于支援人员补助经费支出。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算2,747.22万元，比2021年年初预算增加543.42万元，增长24.66%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算0.10万元，比2021年年初预算增加0.10万元，增长100%。主要用于医疗废物管理经费支出。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算2,339.38万元，比2021年年初预算增加135.58万元，增长6.15%。主要用于机构运转维护费及基本药物补助等经费。
“公共卫生”（款）2021年度决算219.64万元，比2021年年初预算增加219.64万元，增长100%。主要用于基本公共卫生服务及重大公共卫生服务等经费。
“中医药”（款）2021年度决算1.00万元，比2021年年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升及中医药薪火传承工作等经费。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算154.97万元，比2021年年初预算增加154.97万元，增长100%。主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算32.12万元，比2021年年初预算增加32.12万元，增长100%。主要用于主要用于其他老年人医事服务费减免补助及0-6岁儿童残疾筛查等经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,719.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.09万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.59万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.52万元减少0.52万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.09万元，比2021年年初预算数4.16万元减少0.07万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.09万元，比2021年年初预算数4.16万元减少0.07万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.05万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额240.50万元，其中：政府采购货物支出33.52万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出206.98万元。授予中小企业合同金额240.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额211.50万元，占政府采购支出总额的87.94%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，24.45万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP小红门社区卫生服务中心位于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP鸿博家园五区临2号，紧邻南四环，辖区面积12.47平方公里。中心于2013年3月迁入新址。新址主楼共有四层，建筑面积4400平方米，是按照北京市卫生局标准化建设的新型社区卫生服务中心。
2、部门职能情况
中心下设肖村、龙爪树、牌坊、小红门四个社区卫生服务站（牌坊、小红门因拆迁停诊）。现为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP南部医联体、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP肿瘤防治医联体成员。承担着小红门地区9.1万人口的预防、保健、医疗、康复、计生、健康教育、公共卫生项目等医疗卫生工作。
中心设有全科、外科、儿科、中医科、妇科、口腔科、眼科、预防保健科、综合病房、血液透析室等科室，为百姓提供基本医疗、公共卫生、中医按摩、针灸、理疗、康复治疗、老年病床、血液透析等服务项目。提供基本医疗、公共卫生项目服务；可开展一般医学检验、血气分析、肿瘤标志物检验、甲状腺功能检验，放射检查，碳13呼气试验，彩色B超、心脏B超、颈动脉超声、甲状腺B超、动态心电图等检查项目。
中心地处城乡结合地区，周边只有中心一所社区卫生服务中心。中心的工作始终立足于小红门地区，提供覆盖五公里社区生活圈服务，秉承“人文、团队、仁爱、和谐、卓越”的院训、本着“专业、细化、周到”的服务理念和“坚持公共卫生与基本医疗协同发展，依托发展基本医疗开展公共卫生服务”的发展理念，进一步构建以患者为中心，以患者需求为导向，用实际工作推进分级诊疗的落实。
（二）年度预算执行及项目管理情况
我单位2021年1-12月财政拨款结转326119.11元，其中基本支出结转276119.11元，项目支出结转50000元。
2021年我单位主要财政项目支出情况如下：
1、2021年初财政基本支出结转700579.14元，截止2021年12月31日已全部执行完毕。
2、2021年新冠疫苗一次性补助554774.19元，截止2021年12月31日该项目全部支出。
3、2021年机构运转维护费739404元，截止2021年12月31日该项目全部支出。
4.第一次公共卫生经费453841元，项目支出453841元，截止2021年12月31日该项目全部支出。
5.第二次公共卫生经费300681元，项目支出300681元，截止2021年12月31日该项目全部支出。
6. 第三次公共卫生经费418054元，项目支出418054元，截止2021年12月31日该项目全部支出。
7.脑卒中高危人群随访干预经费412400元，截止2021年12月31日该项目全部支出。
8.2021年本市医保及非医保应检尽检人员核酸检测经费109873.19元，截止2021年12月31日该项目全部支出。
9.妇女两癌筛查项目经费110185元，截止2021年12月31日该项目全部支出。
（三）部门绩效实现情况
建立健全预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行。
1.产出指标完成情况分析。
数量指标：今年，中心门诊总诊疗人次301774人次，总收入约13629.7万元。严格控制次均费用，优化费用结构管理，严格控制次均药费始。我中心共签约服务人数36776人，重点人群签约20995人。2021年，中心共收治入院病人59人次，其中二级护理1419人次，有8人正在住院中。全年血透门诊量5495人次，透析灌流1313人次，血滤1197人次，年底的质量控制检查高分通过，未发生不良事件。切实解决了辖区居民的基本医疗需求。
2.效益指标完成情况分析。
效益指标：今年，中心门诊总诊疗人次301774人次，总收入约13629.7万元。严格控制次均费用，优化费用结构管理，严格控制次均药费始。中心进一步优化诊疗流程，完善信息化建设，优化全科诊疗叫号分诊系统、充分利用叫号系统、自助挂号、自助缴费、化验报告自助打印、体检报告自助打印等设备。医疗服务效率达到90%以上。群众社区医疗工作非常满意。
（四）主要经验、存在问题和建议
1.持续夯实预算绩效管理理念。要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。
2.完善预算绩效评价制度。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用。