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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会朝编【2008】50号《关于增加区紧急医疗救援中心人员编制的批复》，结合区域医疗急救事业的管理工作要求，重新核定区紧急医疗救援中心的主要职责为：负责辖区内突发公共事件的紧急医疗救援工作；负责政府大型活动的医疗保障工作；负责辖区院前急救网络的建设管理工作；负责辖区市民的日常医疗救治和急救知识普及、技能培训工作；负责开展相关的课题调研和队伍培训演练工作。
（二）人员构成情况
事业编制70人，实际52人；聘用人员41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6,584.08万元，比上年增加1,343.19万元，增长25.63%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计6,453.17万元，比上年增加1,428.60万元，增长28.43%，其中：财政拨款收入6,445.47万元，占收入合计的99.88%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入7.70万元，占收入合计的0.12%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计6,132.07万元，比上年增加1,024.14万元，增长20.05%，其中：基本支出1,936.34万元，占支出合计的31.58%；项目支出4,195.73万元，占支出合计的68.42%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6,576.38万元，比上年增加1,676.46万元，增长34.21%。主要原因：增加30辆救护车及随车设备购置经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,132.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.05%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出103.60万元，占本年财政拨款支出1.69%；教育支出6.03万元，占本年财政拨款支出0.10%；科学技术支出5.75万元，占本年财政拨款支出0.09%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出220.67万元，占本年财政拨款支出3.60%；卫生健康支出5,793.02万元，占本年财政拨款支出94.47%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算3.00万元，比2021年年初预算增加3.00万元，增长100%。其中：
“组织事务”（款）2021年度决算3.00万元，比2021年年初预算增加3.00万元，增长100%。主要用于人才工作项目。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算103.60万元，比2021年年初预算增加103.60万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算103.60万元，比2021年年初预算增加103.60万元，增长100%。主要用于12-17岁人群新冠疫苗接种急救车组保障。
3、“教育支出”（类）2021年度决算6.03万元，比2021年年初预算增加6.03万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算6.03万元，比2021年年初预算增加6.03万元，增长100%。主要用于急救知识与技能普及提高工作。
4、“科学技术支出”（类）2021年度决算5.75万元，比2021年年初预算增加3.30万元，增长134.61%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算5.75万元，比2021年年初预算增加3.30万元，增长134.61%。主要用于急救体系标准研究。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算220.67万元，比2021年年初预算增加16.16万元，增长7.90%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算220.67万元，比2021年年初预算增加16.16万元，增长7.90%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算5,793.02万元，比2021年年初预算增加2,907.73万元，增长100.78%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算2,187.23万元，比2021年年初预算增加438.18万元，增长25.05%。主要用于根据本单位支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“公共卫生”（款）2021年度决算3,478.08万元，比2021年年初预算增加2,464.70万元，增长243.22%。主要用于提供院前急救服务及急救技能提高。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算127.71万元，比2021年年初预算增加4.85万元，增长3.94%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,936.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1,529.94万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算73.29万元增加1,456.65万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1,529.94万元，比2021年年初预算数72.94万元增加1,457.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数1,457.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加1,457.00万元。主要原因：为进一步完善院前医疗急救服务,保证救护车配置充足，2021年购置救护车30辆，车均购置费48.57万元。公务用车运行维护费2021年决算数72.94万元，比2021年年初预算数72.94万元增加0.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量60辆，车均运行维护费1.22万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额3,461.85万元，其中：政府采购货物支出2,259.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,202.85万元。授予中小企业合同金额3,371.36万元，占政府采购支出总额的97.39%，其中：授予小微企业合同金额2,731.85万元，占政府采购支出总额的78.91%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆92台，4,245.58万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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急救担架工经费
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主管部门
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会
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实施单位
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP紧急医疗救援中心
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项目负责人
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陈琨
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联系电话
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85950150
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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563.55
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563.55
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516.6
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10
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91.67%
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9
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其中：当年财政拨款
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563.55
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563.55
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516.6
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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完成《北京市院前医疗急救服务条例》《关于加强本市院前医疗急救体系建设的实施方案》要求，满足危急重症患者需求。
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按照相关要求，提供搬抬服务，满足危急重症患者需求。
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：按照院前体系车组配置
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65人
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65人
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20
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20
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质量指标
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指标1：按《北京市院前医疗急救服务条例》配备担架工
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按《北京市院前医疗急救服务条例》配备人员
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按要求配备担架工
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10
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10
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时效指标
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指标1：按时签到合同，按实际配备人员
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实际车组配置
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保证按时配备人员
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20
|
20
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：按合同执行
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563.55万元
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516.6
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10
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10
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按合同约定金额执行
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|
……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：落实相关要求，满足危急重症患者需求。
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到2022年底，本市院前医疗急救服务急救呼叫满足率不低于95%。
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年底院前医疗急救服务急救呼叫满足率高于95%
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20
|
20
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：院前急救社会公众服务满意率
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服务满意率不低于98%
|
服务满意率高于98%
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10
|
10
|
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指标2：
|
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|
……
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总分
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100
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99
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评1个，出具绩效自评表1份，详见附件。