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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双桥医院2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双桥医院是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫健委直属的一所集医疗、教学、科研、预防为一体的二级综合性医院，北京市医保定点医院。现有卫生专业技术人员400人，高级职称29人，硕士及以上学历55人，引进柔性专家8人，外聘专家22人。开放床位236张，设28个临床科室、8个医技科室、4个辅助科室、11个职能科室，拥有先进的64排螺旋CT、超高清腹腔镜、宫腔镜、电子胃肠镜、超高档彩超机、原装进口生化、免疫等大型检验、检查医疗设备。医院年门急诊量60余万人次，年住院患者近万人，年住院手术3200余台。缓解了周边百姓“看病难、看病贵”的问题。
医院坚持科技兴院战略，强化人才梯队、学科专业、科研项目建设，积极参与北京市及be365_365在线官网下载_365体育旗下APP的学科共建工作，将外部资源与本院优势相结合，积极引进新术、新项目，提升综合服务能力。普外科、骨科、心血管内科、中医科、血液透析中心为医院重点专科。医院为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP公共卫生突发事件后备医院，承担着应急重大突发事件的医疗救援任务，以强烈的社会责任感积极投身到社会公益事业当中，支援精准医疗扶贫，出色完成了援疆、援藏、援蒙、对口支援等政府职能工作任务。医院心系辖区百姓健康，积极开展健康教育，组织志愿者深入辖区街村、社区、学校、幼儿园，上门送医送健康，提高公民健康素养，倡导健康文明生活方式。
（二）人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双桥医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制221人，实际179人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计29,874.11万元，比上年增加2,149.77万元，增长7.75%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计28,684.58万元，比上年增加3,640.76万元，增长14.54%，其中：财政拨款收入3,151.06万元，占收入合计的10.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入25,268.27万元，占收入合计的88.09%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入265.25万元，占收入合计的0.92%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计28,046.67万元，比上年增加1,544.94万元，增长5.83%，其中：基本支出26,206.74万元，占支出合计的93.44%；项目支出1,839.93万元，占支出合计的6.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,744.33万元，比上年减少1,758.34万元，下降31.95%。主要原因：由于新冠疫情向好，作为收治、留观相关患者的医疗任务结束，相关专项补助减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,450.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.09%；公共安全支出13.99万元，占本年财政拨款支出0.41%；文化旅游体育与传媒支出32.00万元，占本年财政拨款支出0.93%；社会保障和就业支出569.33万元，占本年财政拨款支出16.50%；卫生健康支出2,831.95万元，占本年财政拨款支出82.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算3.00万元，比2021年年初预算增加3.00万元，增长100.00%。其中：
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算3.00万元，比2021年年初预算增加3.00万元，增长100.00%。主要用于人才组织项目的相关组织费用支出。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算13.99万元，比2021年年初预算增加（减少）13.99万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算13.99万元，比2021年年初预算增加13.99万元，增长100.00%。主要用于主要用于本市及非本市核酸检测应检尽检补助支出.
“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算32.00万元，比2021年年初预算增加）32.00万元，增长100.00%。其中：
“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算32.00万元，比2021年年初预算增加32.00万元，增长100.00%，主要用于重大活动保障。
“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算569.33万元，比2021年年初预算增加54.51万元，增长10.59%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算526.17万元，比2021年年初预算增加）11.35万元，增长2.21%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”（款）2021年度决算15.84万元，比2021年年初预算增加15.84万元，增长100.00%。主要用于根据劳动和社会保障部、人事部、民政部关于抚恤金的行政法规文件发放去世人员的抚恤金。
“残疾人事业”（款）2021年度决算1.76万元，比2021年年初预算增加1.76万元，增长100.00%。主要用于残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算25.55万元，比2021年年初预算增加25.55万元，增长100.00%。主要用于援派人次补贴支出。
“卫生健康支出”（类）2021年度决算2,831.95万元，比2021年年初预算增加1,753.96万元，增长162.71%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算110.75万元，比2021年年初预算增加-377.14万元，下降77.30%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资（120急救中心职工工资）。
“公立医院”（款）2021年度决算2,332.80万元，比2021年年初预算增加1,742.69万元，增长295.32%。主要用于医疗设备购置；医疗服务与保障能力的提升医改及卫生健康考核；特殊人次经费；根据北京市统一政策发放职工工资。
“公共卫生”（款）2021年度决算129.29万元，比2021年年初预算增加129.29万元，增长100.00%。主要用于本市参保人员和非参保人员核酸应检尽检检测经费；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝阻断筛查；新生儿听力筛查；艾滋病防治及基本公共卫生。
“计划生育事务”（款）2021年度决算2.61万元，比2021年年初预算增加2.61万元，增长100.00%。主要用于免费孕前优生检查等经费-计划生育手术费。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算244.68万元，比2021年年初预算增加244.68万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算1.93万元，比2021年年初预算增加1.93万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助减免经费。
“医疗保障管理事务”（款）2021年度决算7.46万元，比2021年年初预算增加7.46万元，增长100.00%。主要用于原新农合患者血液透析补贴。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算2.45万元，比2021年年初预算增加2.45万元，增长100.00%。主要用于医疗废物；两癌筛查及流感疫苗接种支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,610.34万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额968.31万元，其中：政府采购货物支出968.31万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，170.34万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备28台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项目支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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追加定点医院疫情防控专项经费
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主管部门
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会
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实施单位
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双桥医院
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项目负责人
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刘剑
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联系电话
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85390910
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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871.7
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871.7
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868.49
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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871.7
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871.7
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868.49
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10
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100%
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10
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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目标1：项目立项；目标2：设备的参数及进口论证；目标3：完成招标采购；目标4：设备安装验收调试投入使用
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完成全部预期目标
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：
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服务人群每年约60余万人次
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100%
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10
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10
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质量指标
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指标1：
|
提高医院技术服务水平，达二级甲等医院水平
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100%
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10
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10
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时效指标
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指标1：
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设备验收合格，投入使用后即产出
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100%
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10
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10
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成本指标
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指标1：
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总成本控制871.7万元，单位成本30万元。
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100%
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10
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10
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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增加经济收入每年300万元，满足周边群众就诊需求，提高诊疗水平和患者满意度。
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100%
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10
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10
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社会效益
指标
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指标1：
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降低投诉率，增加患者及员工的满意度。
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100%
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10
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10
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生态效益
指标
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指标1：
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节能减排
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100%
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10
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10
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可持续影响指标
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指标1：
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设备资源整合
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100%
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10
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10
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：
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争取达到90%以上
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100%
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10
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10
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总分
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100
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100
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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追加定点医院疫情防控专项经费
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主管部门
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会
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实施单位
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双桥医院
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项目负责人
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刘剑
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联系电话
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85390910
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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100
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100
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99.82
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10
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100%
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其中：当年财政拨款
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100
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100
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99.82
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10
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100%
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10
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上年结转资金
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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目标1：项目立项；目标2：设备的参数及进口论证；目标3：完成招标采购；目标4：设备安装验收调试投入使用
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完成全部预期目标
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：
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服务人群每年约60余万人次
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100%
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10
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10
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质量指标
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指标1：
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提高医院技术服务水平，达二级甲等医院水平
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100%
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10
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10
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时效指标
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指标1：
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设备验收合格，投入使用后即产出
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100%
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10
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10
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成本指标
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指标1：
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总成本控制100万元，单位成本10万元。
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100%
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10
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10
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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增加经济收入每年30万元，满足周边群众就诊需求，提高诊疗水平和患者满意度。
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100%
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10
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10
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社会效益
指标
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指标1：
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降低投诉率，增加患者及员工的满意度。
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100%
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10
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10
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生态效益
指标
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指标1：
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节能减排
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100%
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10
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10
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可持续影响指标
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指标1：
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设备资源整合
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100%
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10
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：
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争取达到90%以上
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评2个，出具绩效自评表2份，详见附件。