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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职能
劲松社区卫生服务中心，承担着劲松街道等多家社会单位及辖区居民10万余人的医疗、公共卫生服务；承担着be365_365在线官网下载_365体育旗下APP本辖区的老年医疗、康复、护理保健等服务。
2．机构情况
劲松社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积4606平方米。中心设有中医、西医、外科、妇科、口腔科、检验等科室。与北京市垂杨柳医院结为医联体合作医院，建立双向转诊绿色通道，分批组织医技人员到三级医院进修，不断提高专业技术水平。三级医院专家定期到中心出诊与巡诊，满足社区居民的医疗服务需求，形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序服务格局。中心坚持“以人为本，以百姓健康为中心”的服务理念，下设五个社区站，其中：be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松一区社区站、农光里社区卫生服务站；农光东里社区卫生服务站、珠江帝景社区卫生服务站、百环家园社区站的社区卫生服务网络。
（二）人员构成情况
事业编制99人，实有在编人数87人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计57,494.09万元，比上年增加259.07万元，增长0.45%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计35,000.93万元，比上年增加819.53万元，增长2.40%，其中：财政拨款收入3,851.89万元，占收入合计的11.01%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入30,906.88万元，占收入合计的88.30%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入242.16万元，占收入合计的0.69%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计31,533.62万元，比上年减少-1,943.07万元，下降-5.80%，其中：基本支出29,969.61万元，占支出合计的95.04%；项目支出1,564.02万元，占支出合计的4.96%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,861.41万元，比上年减少-413.43万元，下降-9.67%。主要原因：基本公共卫生经费的减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,849.22万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出63.62万元，占本年财政拨款支出1.65%；社会保障和就业支出300.13万元，占本年财政拨款支出7.80%；卫生健康支出3,485.47万元，占本年财政拨款支出90.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算63.62万元，比2021年年初预算增加63.62万元，增长100.00%。其中：
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算300.13万元，比2021年年初预算增加2.18万元，增长0.73%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算297.98万元，比2021年年初预算增加（减少）0.78万元，增长（下降）0.26%。主要用于在编职工养老保险和职业年金支出。。
“社会福利”（款）2021年度决算0.75万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长100.00%。主要用于辖区内离休人员服务支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长100.00%。主要用于辖区内离休干部的服务支出。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,485.47万元，比2021年年初预算增加（减少）1,084.24万元，增长（下降）45.15%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算0.30万元，比2021年年初预算增加0.30万元，增长100.00%。主要用于辖区内四就近人员服务支出。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算17.86万元，比2021年年初预算增加17.59万元，增长1.51%。主要用于基本药物补助支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算3,222.14万元，比2021年年初预算增加983.40万元，增长69.48%。主要用于辖区内公共卫生服务支出。
“中医药”（款）2021年度决算7.24万元，比2021年年初预算增加7.24万元，增长100.00%。主要用于中医药传承带教老师劳务费及中医药基层单位的发展支出 。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算162.23万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险 。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算75.71万元，比2021年年初预算增加75.71万元，增长100.00%。主要用于返聘专家下基层劳务支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,285.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
本年度无此项支出
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，126.88万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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公共卫生经费
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主管部门
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会
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实施单位
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP劲松社区卫生服务中心
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项目负责人
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李永锦
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联系电话
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67752827
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
|
执行率
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得分
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年度资金总额
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807.2899
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807.2899
|
807.2899
|
10
|
100%
|
10
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其中：当年财政拨款
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807.2899
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807.2899
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807.2899
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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健康档案， 健康教育，预防接种，儿童、 孕产妇、老年人、 高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等13个二级指标达到上级要求
|
健康档案， 健康教育，预防接种，儿童、 孕产妇、老年人、 高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等各项指标整体完成较好。
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率
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≥90%
|
100%
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5
|
5
|
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|
指标2：报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率
|
≥90%
|
100%
|
5
|
5
|
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|
指标3：65岁及以上老年人健康管理率
|
≥70%
|
194.5%
|
5
|
5
|
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|
指标4：65岁及以上老年人家庭医生签约率
|
≥70%
|
99%
|
5
|
5
|
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|
指标5：中医药健康管理服务目标人群覆盖率
|
≥45%
|
65%
|
5
|
5
|
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|
质量指标
|
指标1：健康教育覆盖率
|
≥80%
|
100%
|
5
|
5
|
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|
指标2：慢病健康管理率
|
≥60%
|
70.8%
|
5
|
5
|
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|
指标3：健康档案规范管理使用率
|
≥80%
|
83.3%
|
5
|
5
|
|
||||||||
|
指标4：新生儿访视率
|
≥85%
|
98.02%
|
10
|
10
|
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|
指标5：严重精神障碍管理
|
≥85%
|
85%
|
5
|
5
|
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|
时效指标
|
指标1：项目实施期1年
|
2021/1/1-2021/12/31 一年
|
100%
|
5
|
5
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指标2：
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|
……
|
|
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|
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|
成本指标
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指标1：辖区内服务总人口
|
9.92万人
|
10.8万人
|
5
|
5
|
|
|||||||
|
指标2：国家规定的服务标准，拨付的基本公共卫生资金。
|
807.2899
|
100%
|
5
|
5
|
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||||||||
|
……
|
|
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|
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|
效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
|
|
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指标2：
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|
……
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|
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|
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|
社会效益
指标
|
指标1：居民健康保健意识和健康知识知晓率
|
逐步提高
|
逐步提高
|
5
|
5
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指标2：居民健康水平提高
|
中长期
|
中长期
|
5
|
5
|
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|
指标3：基本公共卫生均等化水平提高
|
中长期
|
中长期
|
5
|
5
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生态效益
指标
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指标1：
|
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指标2：
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……
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|
可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：服务对象综合满意度
|
90%满意
|
90%
|
5
|
5
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指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
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|
总分
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100
|
100
|
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评1个，出具绩效自评表1份，详见附件。
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