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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会机关2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
区卫生健康委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
1、统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化和统计工作。
2、负责区卫生健康系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
3、负责组织协调推进区医药卫生体制改革工作，落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
4、负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，落实免疫规划以及公共卫生干预措施。组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。负责卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。
5、组织协调落实国家、市、区关于应对人口老龄化的政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
6、贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录，落实药品使用监测、临床综合评价和短缺药品上报工作。组织开展食品安全风险监测。
7、负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
8、负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及釆供血机构管理的规范、标准，并监督实施。组织落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立和完善医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。
9、负责本区计划生育管理和服务工作，组织监测本区出生人口动态，提出发布本区与生育相关的人口监测预警预报信息及政策建议。组织落实计划生育政策。
10、负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善全区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，落实基层运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。
11、推动落实医疗服务国际化工作，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作以及国际化人才培养等工作。
12、贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的传承与发展。
13、完成区委、区政府交办的其他任务
14、职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强本区预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖。三是更加注重加强全行业管理，强化监督，提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进深化医药卫生体制改革，加大本区公立医院改革力度，推动卫生健康服务提供主体多元化、提供方式多样化。
区卫生健康委内设机构：办公室、政策研究室、法制监督科、疾病预防控制科、医政医管科、爱国卫生科、基层卫生健康科、卫生应急办公室、行政审批科、老龄健康科、妇幼和精神卫生科、人口监测与家庭发展科、公众权益保障科、信息统计科、财务科（审计科）、人才组织科、人事科教科、中医药管理科、党群工作科、综合保障科、卫生工会。
（二）人员构成情况
行政编制85人，实有人数83人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计70,989.90万元，比上年增加5,807.79万元，增长8.91%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计68,770.33万元，比上年增加8,372.00万元，增长13.86%，其中：财政拨款收入68,770.33万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计58,316.87万元，比上年减少4,554.81万元，下降7.24%，其中：基本支出3,886.64万元，占支出合计的6.66%；项目支出54,430.23万元，占支出合计的93.34%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计70,269.90万元，比上年增加5,807.79万元，增长9.01%。主要原因：本年因疫情原因，相关拨款大幅增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出58,316.87万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出278.27万元，占本年财政拨款支出0.48%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出5,215.87万元，占本年财政拨款支出8.94%；教育支出6.97万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出41.86万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出591.17万元，占本年财政拨款支出1.01%；卫生健康支出52,182.74万元，占本年财政拨款支出89.48%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算278.27万元，比2021年年初预算增加45.01万元，增长19.30%。其中：
“纪检监察事务”（款）2021年度决算8.02万元，比2021年年初预算增加8.02万元，增长100%。主要用于职业卫生综合监督执法工作。
“组织事务”（款）2021年度决算23.76万元，比2021年年初预算减少209.50万元，下降89.81%。主要用于两新活动和书记补贴。
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算246.49万元，比2021年年初预算增加246.49万元，增长100%。主要用于组织部人才工作项目资助资金。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算5,215.87万元，比2021年年初预算增加5,215.87万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算5,215.87万元，比2021年年初预算增加5,215.87万元，增长100%。主要用于疫情相关支出。
3、“教育支出”（类）2021年度决算6.97万元，比2021年年初预算增加6.97万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算6.97万元，比2021年年初预算增加6.97万元，增长0.00%。主要用于相关培训费用。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算41.86万元，比2021年年初预算增加21.86万元，增长109.28%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算19.94万元，比2021年年初预算增加19.94万元，增长100%。主要用于区委宣传部新时代文明实践推动日活动经费。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2021年度决算21.92万元，比2021年年初预算增加1.92万元，增长9.58%。主要用于重大活动保障。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算591.17万元，比2021年年初预算增加129.25万元，增长27.98%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算431.80万元，比2021年年初预算减少30.12万元，下降6.52%。主要用于北京市统一政策发放职工工资。
“抚恤”（款）2021年度决算36.77万元，比2021年年初预算增加36.77万元，增长100%。主要用于死亡抚恤。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算122.60万元，比2021年年初预算增加122.60万元，增长100%。主要用于功能疏解工作支出、老年健康服务中心建设。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算52,182.74万元，比2021年年初预算增加21,007.56万元，增长（下降）67.39%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算7,442.40万元，比2021年年初预算减少20,146.91万元，下降73.02%。主要用于卫生健康综合业务经费。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算983.31万元，比2021年年初预算减少2,330.32万元，下降70.33%。主要用于城市社区卫生机构支出。
“公共卫生”（款）2021年度决算31,791.33万元，比2021年年初预算增加31,791.33万元，增长（下降）100%。主要用于疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发卫生事件应急处理、其他卫生服务等支出。
“中医药”（款）2021年度决算717.63万元，比2021年年初预算增加717.63万元，增长100%。主要用于中医（民族医）药专项等支出。
“计划生育事务”（款）2021年度决算9,473.50万元，比2021年年初预算增加9,473.50万元，增长100%。主要用于计划生育事务支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算236.91万元，比2021年年初预算减少35.34万元，下降12.98%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算1,537.67万元，比2021年年初预算增加1,537.67万元，增长100%。主要用于2021年医药卫生体制改革专项、特殊保障患者医事服务费减免补助、2021年健康北京专项经费、2021年健康促进工作经费、创卫工作经费、2021年医联体建设经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,886.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算13.56万元减少8.56万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无；2021年因公出国（境）费用无，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.00万元，比2021年年初预算数12.50万元减少7.50万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置公车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。
公务用车运行维护费2021年决算数5.00万元，比2021年年初预算数12.50万元减少7.50万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计553.73万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额70.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出70.59万元。授予中小企业合同金额70.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.76万元，占政府采购支出总额的57.74%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，148.15万元；单位价值50万元以上的通用设备17台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算22,400.19万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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公共卫生经费
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主管部门
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会
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实施单位
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会机关
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项目负责人
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张春
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联系电话
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65859606
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项目资金
（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1500
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1500
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1500
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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1500
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1500
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1500
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—
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上年结转资金
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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落实政府对基层卫生服务机构完成国家、北京市基本公共卫生项目给予补贴的政策
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落实政府对基层卫生服务机构完成国家、北京市基本公共卫生项目给予补贴的政策，保障基本公共卫生服务的提供
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绩
效
指
标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：落实国家基本公共卫生服务项目
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12项
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100%
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15
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15
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：贯彻落实国家基本公共卫生服务规范
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符合国家基本公共卫生服务规范
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100%
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15
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15
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：2021年
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1-12月
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100%
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15
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15
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：服务人口人均公共卫生经费
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110元/人/年
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100%
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15
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15
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指标2：
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：免费提供基本公共卫生服务项目
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100%
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100%
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15
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15
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指标2：
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……
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：受益居民满意度
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80%以上
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90%
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15
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15
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指标2：
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……
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总分
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100
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100
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已开展绩效自评21个，出具绩效报告1份，详见附件。