北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十、政府采购情况表

 

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡委员会（简称三间房乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委三间房地区工作委员会（简称三间房地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府（简称三间房乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三间房地区办事处（简称三间房地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

 

 

 

1. 乡党委（地区党工委）的主要职责

 

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

 

2. 乡人民代表大会的主要职责

 

 

 

按照有关法律规定执行。

 

 

 

3. 乡政府（地区办事处）的主要职责

 

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

机构设置

 

 

 

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区） 党政机构及职责，综合设置为7个办公室：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

 

 

 

乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

行政编制93人，实有人数89人；事业编制54人，实有人数44人。

 

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2021年度收、支总计28,321.00万元，比上年减少9,160.57万元，下降24.44%。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2021年度本年收入合计26,639.29万元，比上年减少3,216.72万元，下降10.77%，其中：财政拨款收入26,483.55万元，占收入合计的99.42%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入155.74万元，占收入合计的0.58%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2021年度本年支出合计24,709.32万元，比上年减少9,864.73万元，下降28.53%，其中：基本支出4,822.40万元，占支出合计的19.52%；项目支出19,886.92万元，占支出合计的80.48%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2021年度财政拨款收、支总计27,986.56万元，比上年减少9,207.34万元，下降24.75%。主要原因：重点乡环境整治项目资金减少。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,358.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,239.13万元，占本年财政拨款支出13.30%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出728.44万元，占本年财政拨款支出2.99%；教育支出1,927.75万元，占本年财政拨款支出7.91%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出36.07万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出8,557.14万元，占本年财政拨款支出35.13%；卫生健康支出874.47万元，占本年财政拨款支出3.59%；节能环保支出56.67万元，占本年财政拨款支出0.23%；城乡社区支出3,450.51万元，占本年财政拨款支出14.17%；农林水支出5,472.89万元，占本年财政拨款支出22.47%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出15.80万元，占本年财政拨款支出0.06%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

  1、“一般公共服务支出”2021年度决算3,239.13万元，比2021年年初预算增加537.89万元，增长19.91%。其中：

 

 

 

“人大事务”2021年度决算36.08万元，比2021年年初预算增加36.08万元，增长100.00%。主要用于人大换届选举。

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算2,148.41万元，比2021年年初预算增加339.87万元，增长18.79%。主要用于主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

 

 

 

“统计信息事务”2021年度决算175.96万元，比2021年年初预算增加2.49万元，增长1.43%。主要用于人口普查、人口抽样调查等工作。

 

 

 

“港澳台事务”2021年度决算2.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。

 

 

 

“群众团体事务”2021年度决算20.06万元，比2021年年初预算增加8.00万元，增长66.34%。主要用于妇女之家建设、基层团建等工作经费。

 

 

 

“组织事务”2021年度决算742.10万元，比2021年年初预算增加65.76万元，增长9.72%。主要用于村干部基本待遇及保障、基层党组织服务等。

 

 

 

“宣传事务”2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区建设。

 

 

 

“其他共产党事务支出”2021年度决算56.79万元，比2021年年初预算增加35.69万元，增长169.16%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 

 

“市场监督管理事务”2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品安全工作。

 

 

 

2、“公共安全支出”2021年度决算728.44万元，比2021年年初预算增加640.49万元，增长728.24%。其中：

 

 

 

“公安”2021年度决算73.00万元，比2021年年初预算增加13.00万元，增长21.67%。主要用于民警驻社区及指挥中心经费。

 

 

 

“司法”2021年度决算22.95万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

 

 

 

“其他公共安全支出”2021年度决算632.49万元，比2021年年初预算增加627.49万元，增长12,549.82%。主要用于安保工作、平安示范、功能疏解及疫情防控等工作。

 

 

 

3、“教育支出”2021年度决算1,927.75万元，比2021年年初预算增加1,927.75万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

“普通教育”2021年度决算1,927.64万元，比2021年年初预算增加1,927.64万元，增长100.00%。主要用于生均补。

 

 

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算36.07万元，比2021年年初预算减少76.45万元，下降67.94%。其中：

 

 

 

“文化和旅游”2021年度决算36.07万元，比2021年年初预算减少76.45万元，下降67.94%。主要用于文化文明及支援服务、三馆免费开放等。

 

 

 

5、“社会保障和就业支出”2021年度决算8,557.14万元，比2021年年初预算增加3,488.56万元，增长68.83%。其中：

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”2021年度决算436.52万元，比2021年年初预算增加52.79万元，增长13.76%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

 

 

 

“民政管理事务”2021年度决算3,261.43万元，比2021年年初预算减少213.19万元，下降6.14%。主要用于社区机构运转、党建经费等社区公共服务项目。

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2021年度决算485.56万元，比2021年年初预算增加37.83万元，增长8.45%。主要用于主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

 

 

 

“就业补助”2021年度决算204.96万元，比2021年年初预算增加203.26万元，增长11,955.32%。主要用于主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

 

 

“抚恤”2021年度决算186.98万元，比2021年年初预算增加186.98万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 

 

“社会福利”2021年度决算33.59万元，比2021年年初预算增加28.53万元，增长564.23%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

 

 

“残疾人事业”2021年度决算106.27万元，比2021年年初预算减少1.95万元，下降1.80%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

 

 

“最低生活保障”2021年度决算11.31万元，比2021年年初预算增加11.31万元，增长100.00%。主要用于于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

 

“其他生活救助”2021年度决算0.35万元，比2021年年初预算增加0.35万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算3,830.16万元，比2021年年初预算增加3,182.63万元，增长491.50%。主要用于自备井置换、老旧小区综合整治、环境建设项目、疫情防控及自采暖补贴等经费。

 

 

 

6、“卫生健康支出”2021年度决算874.47万元，比2021年年初预算增加293.39万元，增长50.49%。其中：

 

 

 

“计划生育事务”2021年度决算49.03万元，比2021年年初预算增加49.03万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动等。

 

 

 

“行政事业单位医疗”2021年度决算334.42万元，比2021年年初预算增加18.55万元，增长5.87%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

 

 

 

“医疗救助”2021年度决算47.36万元，比2021年年初预算增加47.36万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。

 

 

 

“其他卫生健康支出”2021年度决算443.47万元，比2021年年初预算增加178.26万元，增长67.21%。主要用于病媒消杀、疫情防控工作及严重精神障碍患者监护工作等。

 

 

 

7、“节能环保支出”2021年度决算56.67万元，比2021年年初预算增加56.67万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

“其他节能环保支出”2021年度决算56.67万元，比2021年年初预算增加56.67万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类相关工作。

 

 

 

8、“城乡社区支出”2021年度决算3,450.51万元，比2021年年初预算增加843.51万元，增长32.36%。其中：

 

 

 

“城乡社区管理事务”2021年度决算695.44万元，比2021年年初预算增加48.52万元，增长7.50%。主要用于主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

 

 

“城乡社区规划与管理”2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师。

 

 

 

“城乡社区环境卫生”2021年度决算808.87万元，比2021年年初预算减少134.51万元，下降14.26%。主要用于基本事业费道路保洁及绿化经费。

 

 

 

“其他城乡社区支出”2021年度决算1,916.20万元，比2021年年初预算增加929.50万元，增长94.20%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、信访调处、基层党组织服务群众、场乡体制改革等工作。

 

 

 

9、“农林水支出”2021年度决算5,472.89万元，比2021年年初预算增加343.99万元，增长6.71%。其中：

 

 

 

“农业农村”2021年度决算768.16万元，比2021年年初预算减少993.09万元，下降56.39%。主要用于村级公益事业经费、环境道路建设等。

 

 

 

“水利”2021年度决算2.34万元，比2021年年初预算增加2.34万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民培训补贴及河长制经费。

 

 

 

“其他农林水支出”2021年度决算4,702.39万元，比2021年年初预算增加1,334.73万元，增长39.63%。主要用于疫情防控、民生家园、自备井置换、治理类街乡经费、功能疏解、村干部基本待遇、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、基层法制工作经费、统计站工作经费等。

 

 

 

10、“灾害防治及应急管理支出”2021年度决算15.80万元，比2021年年初预算增加10.80万元，增长216.00%。其中：

 

 

 

“应急管理事务”2021年度决算15.80万元，比2021年年初预算增加10.80万元，增长216.00%。主要用于安全生产相关经费。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出28.55万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“城乡社区支出”2021年度决算28.55万元，比2021年年初预算减少2.46万元，下降7.94%。其中：

 

 

 

“污水处理费安排的支出”2021年度决算28.55万元，比2021年年初预算减少2.46万元，下降7.94%。主要用于污水直排工程。

 

 

 

2、“其他支出”2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。其中：

 

 

 

“彩票公益金安排的支出”2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。主要用于临时救助金的应急，但本年未涉及相关支出。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,822.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数17.82万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算19.54万元减少1.72万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.66万元减少1.66万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数17.82万元，比2021年年初预算数17.88万元减少0.06万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数17.82万元，比2021年年初预算数17.88万元减少0.06万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.49万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计367.82万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2021年政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出14.55万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.94万元，占政府采购支出总额的75.22%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2021年车辆12台，111.49万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 2021年政府购买服务决算718.76万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

 

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 (一)本部门职能

 

 

 

 1、部门机构设置情况

 

 

 

为落实综合化、扁平化管理体制机制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，三间房乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室。包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。另有三间房乡纪律检查委员会、三间房乡综合行政执法队。

 

 

 

根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助（全额）。分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

2、部门职能情况

 

 

 

根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP乡镇机构改革方案》（京编委〔2011〕50号）和《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP乡（地区）机构改革实施意见》（朝编〔2011〕27号），中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡委员会（中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委三间房地区工作委员会）与北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府（北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府三间房地区办事处）合署办公。

 

 

 

职责调整

 

 

 

1、加强党的基层政权建设，巩固党的执政基础，强化领导、指导、服务、监督职能。

 

 

 

2、 为率先形成城乡经济社会发展一体化新格局，促进农村地区经济社会平稳快速发展，进一步强化乡政府（地区办事处）乡村规划、产业结构优化、社会管理、公共服务体系建设、城市建设管理和农村改革发展等方面职责。

 

 

 

主要职责

 

 

 

乡党委（地区工委）主要职责

 

 

 

乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡（地区）各种组织和各项工作的领导核心，对乡（地区）工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。2、研究决定本乡（地区）政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。3、负责本乡（地区）党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。4、加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。5、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。6、负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。7、领导本乡（地区）纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。8、领导统一战线和人民武装工作。9、领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。10、完成区委交办的其他工作。

 

 

 

乡人民政府（地区办事处）主要职责

 

 

 

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。3、负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支。4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。15、承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

 

2021年度收入总计283209960.17元，其中：本年收入266392910.09元，年初结转资金16817050.08元。

 

 

 

2021年度支出合计247093167.45元，其中：基本支出48223980.62元，项目支出198869186.83元，2021年度年末结转36116792.72元。

 

 

 

其中年初绩效目标申报项目包括公共服务经费、基本事业费—道路及两侧便道绿化保洁养护、老旧小区综合整治-金星小区、民生家园建设资金、第二批功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿、2021年基层党组织服务群众（市级）及老旧小区综合整治-金星小区、北京第二外国语学院。

 

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

 

就2021年全年工作来看，我单位通过基本支出预算执行，及时发放各类人员工资保险公积金等经费，保障了本单位2021年全年工作正常运转。

 

 

 

通过2021年预算项目支出预算执行，组织了各项培训活动，加强了干部及居民的思想政治建设，提高政治站位，为人民提供更好的更专业的服务; 通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标; 通过对地区安全保障，应急事件的处理，两会的安保，保障了地区老百姓的安全稳定;通过日常项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本区域人民生活水平的整体提升; 通过治理类街乡项目的投入，提升乡域内道路的整体环境质量，实现老旧小区环境改造，改善老百姓的生活环境；通过疫情防控资金的投入，切实保障好疫情防控工作，保障老百姓的公共卫生安全等。本部门2021年度整体支出绩效与预期完成情况基本相吻合。

 

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

 

望以后针对项目的不同特点制定不同的绩效考评指标，让绩效考评更贴近项目本身，符合实际，让整个绩效工作更加真实有效。同时，各科室加强对绩效考评指标的全程跟踪，及时反馈进度和问题，及时沟通解决，保证工作项目稳步流畅推进。

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

其他项目支出绩效自评表见附件

 

 

 

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府 2021年度部门决算报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP三间房乡人民政府 2021年度项目支出绩效自评表