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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府首都机场街道办事处2021年度部门决算
日期：2022-09-14 来源：机场街道 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
1.部门机构设置：根据区委办京朝办发[2019]72关于印发《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委首都机场街道工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会办公室关于调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场社区便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场市民诉求处置中心。
2.部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。
首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
机场部门行政编制78人，实际73人；事业编制37人，实际35人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计12,292.43万元，比上年减少2,336.99万元，下降15.97%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计11,430.47万元，比上年减少1,514.59万元，下降11.70%，其中：财政拨款收入11,392.67万元，占收入合计的99.67%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入37.80万元，占收入合计的0.33%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计11,830.98万元，比上年减少1,565.57万元，下降11.69%，其中：基本支出3,851.44万元，占支出合计的32.55%；项目支出7,979.54万元，占支出合计的67.45%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12,222.87万元，比上年减少2,352.92万元，下降16.14%。主要原因：减少一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区等支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出11,764.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,046.18万元，占本年财政拨款支出17.39%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出1,475.93万元，占本年财政拨款支出12.55%；教育支出0.44万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出9.53万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出3,914.66万元，占本年财政拨款支出33.28%；卫生健康支出425.62万元，占本年财政拨款支出3.62%；节能环保支出7.55万元，占本年财政拨款支出0.06%；城乡社区支出3,727.64万元，占本年财政拨款支出31.69%；农林水支出148.56万元，占本年财政拨款支出1.26%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出7.88万元，占本年财政拨款支出0.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,046.18万元，比2021年年初预算增加351.89万元，增长20.77%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算23.79万元，比2021年年初预算增加23.79万元，增长0.00%。主要用于人大代表换届选举经费。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1,730.98万元，比2021年年初预算增加278.26万元，增长19.15%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”（款）2021年度决算43.28万元，比2021年年初预算减少0.48万元，下降1.10%。主要用于人口抽样调查等经费。
“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联工作经费。
“群众团体事务”（款）2021年度决算2.80万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于群众团体事务支出。
“组织事务”（款）2021年度决算85.79万元，比2021年年初预算减少1.49万元，下降1.71%。主要用于基层党组织服务群众经费、“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴等。
“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于创建文明城区经费。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算1.82万元，比2021年年初预算增加1.82万元，增长100.00%。主要用于重点人稳控工作经费、反恐维稳情报信息经费。
“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街乡食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算100.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于“接诉即办”工作专项资金。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算1,475.93万元，比2021年年初预算增加1,399.53万元，增长1,831.84%。其中：
“公安”（款）2021年度决算5.00万元，比2021年年初预算增加5.00万元，增长100.00%。主要用于民警驻区制经费。
“司法”（款）2021年度决算3.60万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算1,467.33万元，比2021年年初预算增加1,394.53万元，增长1,915.56%。主要用于城市管理指挥中心运行经费、综治维稳中心经费、疫情防控相关口岸集中隔离点、T2转运专班、集中隔离点观察点补贴、疫情防控经费、疫苗补助经费等。
3、“教育支出”（类）2021年度决算0.44万元，比2021年年初预算增加0.44万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.44万元，比2021年年初预算增加0.44万元，增长100.00%。主要用于财务软件培训费用。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算9.53万元，比2021年年初预算增加3.53万元，增长58.83%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算9.53万元，比2021年年初预算增加3.53万元，增长58.83%。主要用于三馆一站免费开放补助、街乡社区文化中心提升服务水平项目经费。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算3,914.66万元，比2021年年初预算增加1,101.44万元，增长39.15%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算480.24万元，比2021年年初预算增加52.00万元，增长12.14%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2021年度决算866.16万元，比2021年年初预算减少44.49万元，下降4.89%。主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算424.13万元，比2021年年初预算增加24.58万元，增长6.15%。主要用于根据北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”（款）2021年度决算60.59万元，比2021年年初预算增加60.59万元，增长100.00%。主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费。
“抚恤”（款）2021年度决算20.54万元，比2021年年初预算增加20.54万元，增长100.00%。主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2021年度决算0.53万元，比2021年年初预算增加0.53万元，增长100.00%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”（款）2021年度决算57.19万元，比2021年年初预算增加6.16万元，增长12.06%。主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。
“最低生活保障”（款）2021年度决算3.06万元，比2021年年初预算增加3.06万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“特困人员救助供养”（款）2021年度决算1.98万元，比2021年年初预算增加1.98万元，增长100.00%。主要用于城市特困人员供养支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2,000.25万元，比2021年年初预算增加976.50万元，增长95.38%。主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算425.62万元，比2021年年初预算增加83.14万元，增长24.28%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算7.43万元，比2021年年初预算增加7.43万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，计生宣传员、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算281.80万元，比2021年年初预算增加12.11万元，增长4.49%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算26.68万元，比2021年年初预算增加26.68万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算109.52万元，比2021年年初预算增加36.73万元，增长50.46%。主要用于病媒消杀经费及精神卫生综合管理工作经费。
7、“节能环保支出”（类）2021年度决算7.55万元，比2021年年初预算增加7.55万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算7.55万元，比2021年年初预算增加7.55万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传指导费用。
8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,727.64万元，比2021年年初预算增加84.16万元，增长2.31%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算565.13万元，比2021年年初预算增加119.09万元，增长26.70%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作经费。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算826.73万元，比2021年年初预算减少530.41万元，下降9.08%。主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,305.78万元，比2021年年初预算增加495.49万元，增长27.37%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、居民楼楼道长效管理工作机制项目支出、公共服务配套设施改造、垃圾分类、路面修补等其他辖区事务。
9、“农林水支出”（类）2021年度决算148.56万元，比2021年年初预算增加94.59万元，增长175.28%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算4.94万元，比2021年年初预算减少0.03万元，下降0.58%。主要用于功能疏解专项经费。
“水利”（款）2021年度决算0.78万元，比2021年年初预算增加0.78万元，增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训工作经费。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算142.84万元，比2021年年初预算增加93.84万元，增长191.52%。主要用于公共服务配套设施建设、平安示范小区建设、公共事务协管等经费。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算7.88万元，比2021年年初预算增加2.88万元，增长57.60%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算7.88万元，比2021年年初预算增加2.88万元，增长57.60%。主要用于安全生产执法经费、兼职安全生产巡查员岗位经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,851.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.86万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算12.05万元减少4.19万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.34万元减少1.34万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.86万元，比2021年年初预算数10.71万元减少2.85万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：主要是本年对我单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,无新增购置车辆，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.86万元，比2021年年初预算数10.71万元减少2.85万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计286.78万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额116.67万元，其中：政府采购货物支出115.04万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额116.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，96.11万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算1,011.52万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
根据区委办京朝办发[2019]72关于印发《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委首都机场街道工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会办公室关于调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场社区便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场市民诉求处置中心。
机关行政编制52名，实有50人；政法专项编制4名，实有1人；行政执法专项编制22名，实有22人；安监专项参公事业编制2名，实有2人；便民服务中心事业编制19名，实有19人；市民活动中心事业编制10名，实有9人；市民诉求处置中心事业编制8名，实有8人，机关工勤编制1名，实有1人。
2、部门职能情况
首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。
首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
(1).贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2).承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3).协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4).参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5).负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6).推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7).组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8).组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9).承办区政府交办的其他事项。
（二）年度预算执行及项目管理情况
2021年收入预算7437.2174万元，其中：财政拨款7437.2174万元。
1、基本支出预算3252.44万元，占总支出预算43.73%，比2020年3050.22万元减少202.22万元，下降6.63%。
2、项目支出预算4184.7774万元，占总支出预算56.27%，比2020年6053.4209万元减少1868.6435万元，下降30.87%。其它城乡社区支出减少。
一、部门绩效实现情况
1、坚持党建引领，筑牢战疫防线。持续深化与民航华北局、中航集团、机场集团的“四方联动”机制，落实常态化疫情防控加强版12条措施。抓实抓牢社区和社会面防控，严格落实居民小区24小时封闭管理。累计开展大规模核酸筛查21次19万人次，疫苗加强针接种率84.9%，3-11岁接种率90.52%，60岁以上接种率96.17%。持续做好集中隔离观察点分指挥会部各项保障工作，累计集中隔离观察近4000人次。
2、坚持首善标准，提高接办水平。深化“三亲三办”工作机制，坚持亲民作风，未诉先办有力度，问有人答、事有人管，主动发现、解决问题；坚持亲自调度，接诉即办有高度，坚持日调度、周复盘、月点评机制，分级、分类、分层解决；坚持亲情反馈，接办必复有温度，聚焦热点、难点问题，统筹做好居民沟通、解释、疏导，取得理解支持。接办各类案件815件，解决率94.14%、满意率96.65，累计37天无案件，11月综合考评全市排名第1。
3、坚持底线思维，确保安全稳定。精心组织重点时段、重大活动期间的安保维稳和社会面稳控，健全组织架构、明确职责任务、建立应急队伍，确保重点区域的动态管控。为地区25部电梯安装电动自行车禁入智能检测系统，建设电动自行车集中充电设施16处533个充电位，电动自行车领域综合整治走在全区前列。安全生产专项检查各类生产经营单位2075家次，290处隐患实现闭环整改，行政处罚14家，罚款2.8万元。推进智慧平安社区建设，全面建成19个小区院落车辆道闸识别和人脸门禁识别建设，同步实施链路汇聚。持续加强市场监管，强化食品药品安全常态化巡查检查，严格开展药店、食品加工、餐饮单位等重点行业、重点区域的监督执法工作，对辖区7所学校、幼儿园进行食品安全抽样检验，保障食品安全。地区群众安全感排名全区前列。
4、坚持精细管理，增靓城市颜值。紧盯“三供一业”及市政职能分离移交接收工作进展，协调地区主要道路纳入区属道路管理，实施机场南路、南平街道路改造工程，大幅度提升道路通行水平。落实公共区域绿化保洁、社区环境长效治理、主要道路洒水降尘等常态化环境保障项目，组织开展周末大扫除活动44次。累计拆除违法建设31处4707.97平方米，完成指标任务率117.5%。积极推进绿化提升，春季义务植树510棵，6家社会单位通过“花园式单位”复查，开展创森宣传科普并制定林长制工作方案，开展杨柳飞絮、美国白蛾专项治理，增强地区居民获得感。
5、坚持以人为本，提升幸福指数。补齐幼儿教育短板，清友实验幼儿园机场分园通过验收并公开办园。整合资源建设老年餐桌3家。开展窗口单位、公共区域、“七小门店”等无障碍环境建设。及时、准确、足额发放各类救助资金，开展困难群体帮扶及慰问。落实议事协商，建设南平里社区议事厅示范点，拓宽居民参与渠道。推进居民自治，建立楼门治理示范点，社区治理触角延伸到楼门。推进为民办实事，完成街道级项目1个、社区级项目８个，大力提升地区居民幸福感。68.6435万元，下降30.87%。其它城乡社区支出减少。
（四）主要经验、存在问题和建议
1、绩效跟踪过程中发现的问题及原因分析
一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。
三是个别工程项目评审工作进度滞后，造成项目预算支出进度较慢。
2、改进措施和有关建议
一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。
二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
三是加强管理，严控行政支出。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
四是应进一步加快支出进度，切实落实北京市及be365_365在线官网下载_365体育旗下APP关于促支降存工作的各项政策措施。在保证资金安全的情况下，强化预算执行，进一步加快支出进度，做好将促支降存工作与区委、区政府重点工作相结合，更好地发挥积极财政政策作用，促进各项重点工作的加快推进。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表
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（ 2021 年度）
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项目名称
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公共服务经费
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主管部门
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社区建设办公室
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实施单位
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首都机场街道办事处
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项目负责人
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梁永
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联系电话
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64565821
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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817.5784
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817.5784
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658.1711
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10
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81%
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8
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其中：当年财政拨款
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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按实有社区工作者数量发放工资、五险一金；保障社区有序运转。
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按实有社区工作者数量发放工资、五险一金；保障社区有序运转。
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：按照实有社区工作者人员数量发放工资、五险一金。（数量以实有在岗社区工作者人数为准）
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社工工资5848200.00元，五险一金2327584.00元
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全额发放社工工资4540639.98元，五险一金2041071.08元
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5
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5
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指标2：按照社区办公服务用房、办公设备实际报修情况，进行改造、维修。（数量以实际发生为准）
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维持正常办公
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161200
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5
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5
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质量指标
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指标1：按时足额发放全体社区工作者工资及其他待遇。
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按时足额发放
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按时足额发放
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5
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5
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指标2：保障居民日常学习及休闲娱乐场地使用需求
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满足居民日常学习及休闲娱乐场地使用需求
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保障居民日常学习及休闲娱乐场地使用需求
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5
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5
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指标3：完成社区党委、居委会、服务站所承接的各项工作任务及为民服务事项。
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完成社区党委、居委会、服务站所承接的各项工作任务及为民服务事项。
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完成社区党委、居委会、服务站所承接的各项工作任务及为民服务事项。
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5
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5
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时效指标
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指标1：按照零余额进度要求支出资金
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3月支出25%，6月支出 60%，9月支出75%、12月支出100%
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100%完成
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5
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5
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成本指标
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指标1：社区工作者工资及五险一金预计使用经费674.4008万元。
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按时足额发放
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全额发放社工工资4729426.25元，五险一金2014582.09元
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5
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5
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指标2：社区机构运转预计使用经费16.12万元。
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维持社区正常运行
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维持社区正常运行
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5
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5
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：社工工资、五险一金发放到位，社工工资、待遇得到保障。社区办公服务用房及办公设备正常运转、使用。社区公共服务事项办理落实到位。
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社工工资、五险一金发放到位，社工工资、待遇得到保障。社区办公服务用房及办公设备正常运转、使用。社区公共服务事项办理落实到位。
|
社工工资、五险一金发放到位，社工工资、待遇得到保障。社区办公服务用房及办公设备正常运转、使用。社区公共服务事项办理落实到位。
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10
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10
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社会效益
指标
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指标1：社会单位、个人从事公益事业的积极性增强。
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社会单位、个人从事公益事业的积极性增强。
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社会单位、个人从事公益事业的积极性增强。
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10
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10
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指标2：社区为民服务平台正常运转
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社区为民服务平台正常运转
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社区为民服务平台正常运转
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10
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10
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：社区居民对公共服务办理情况及社区工作者服务态度满意。
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社区居民对公共服务办理情况及社区工作者服务态度满意。
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社区居民对公共服务办理情况及社区工作者服务态度满意。
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20
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20
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总分
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98
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