北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府望京街道办事处2021年决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府望京街道办事处

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府望京街道办事处是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委(监察组)、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。

望京街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制123人，实有人数110人；事业编制65人，实有人数57人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计32,533.74万元，比上年增加278.68万元，增长0.86%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计27,609.07万元，比上年增加3,889.42万元，增长16.40%，其中：财政拨款收入27,424.73万元，占收入合计的99.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入184.34万元，占收入合计的0.67%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计26,873.70万元，比上年减少278.90万元，下降1.03%，其中：基本支出6,226.12万元，占支出合计的23.17%；项目支出20,647.58万元，占支出合计的76.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计32,078.30万元，比上年增加245.61万元，增长0.77%。主要原因：本年收入增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,530.85万元，主要用于以下方面(按大类)：

一般公共服务支出3,567.92万元，占本年财政拨款支出13.45%；

公共安全支出858.74万元，占本年财政拨款支出3.24%；

教育支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.00%；

文化旅游体育与传媒支出53.53万元，占本年财政拨款支出0.20%；

社会保障和就业支出15,425.47万元，占本年财政拨款支出58.14%；

卫生健康支出942.77万元，占本年财政拨款支出3.55%；

节能环保支出130.45万元，占本年财政拨款支出0.49%；

城乡社区支出4,081.11万元，占本年财政拨款支出15.38%；

农林水支出1,447.00万元，占本年财政拨款支出5.45%；

灾害防治及应急管理支出23.36万元，占本年财政拨款支出0.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算3,567.92万元，比2021年年初预算增加378.01万元，增长11.85%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算27.65万元，比2021年年初预算增加27.65万元，增长100.00%。主要用于人大代表换届选举经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,688.63万元，比2021年年初预算增加246.00万元，增长10.07%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2021年度决算193.14万元，比2021年年初预算增加9.00万元，增长4.89%。主要用于人口抽样调查和人口普查等工作。

“港澳台事务”(款)2021年度决算0.72万元，与2021年年初预算持平。主要用于侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2021年度决算22.60万元，比2021年年初预算增加7.12万元，增长45.97%。主要用于妇女之家建设、新就业群体妇女组织建设经费等工作经费。

“组织事务”(款)2021年度决算555.93万元，比2021年年初预算增加15.98万元，增长2.96%。主要用于基层党组织服务群众。

“宣传事务”(款)2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建工作经费。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算22.26万元，比2021年年初预算增加22.26万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于食品药品安全工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算858.74万元，比2021年年初预算增加309.25万元，增长56.28%。其中：

“公安”(款)2021年度决算37.00万元，比2021年年初预算增加37.00万元，增长100.00%。主要用于社区警务室工作经费。

“司法”(款)2021年度决算17.60万元，比2021年年初预算减少2.32万元，下降11.64%。主要用于公益法律服务等司法工作经费。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算804.14万元，比2021年年初预算增加274.56万元，增长51.85%。主要用于辖区指挥中心、综治维稳中心、街乡文明引导员补贴、集中观察隔离点补贴、功能疏解工作支出等经费。

3、“教育支出”(类)2021年度决算0.49万元，比2021年年初预算增加0.49万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算0.49万元，比2021年年初预算增加0.49万元，增长100.00%。主要用于干部培训。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算53.53万元，比2021年年初预算增加42.29万元，增长376.22%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算53.53万元，比2021年年初预算增加42.29万元，增长376.22%。主要用于街乡文明引导员补贴、三馆免费开放补助等。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算15,425.47万元，比2021年年初预算增加4,839.34万元，增长45.71%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算669.66万元，比2021年年初预算增加66.78万元，增长11.08%。主要用于便民服务中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的在职人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2021年度决算4,981.04万元，比2021年年初预算减少201.37万元，下降3.89%。主要用于社区机构运转、基层党组织建设等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算564.96万元，比2021年年初预算减少3.88万元，减少0.68%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2021年度决算315.80万元，比2021年年初预算增加315.80万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2021年度决算574.12万元，比2021年年初预算增加574.12万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2021年度决算15.30万元，比2021年年初预算增加13.60万元，增长802.00%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”(款)2021年度决算142.07万元，比2021年年初预算减少29.15万元，下降17.02%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职康运转等。

“最低生活保障”(款)2021年度决算25.26万元，比2021年年初预算增加25.26万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2021年度决算0.79万元，比2021年年初预算增加0.79万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算8,136.47万元，比2021年年初预算增加4,077.38万元，增长100.45%。主要用于功能疏解工作支出、公益事业金、社区创享计划、环境建设、基层党组织服务群众、疫情防控等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算942.77万元，比2021年年初预算增加347.40万元，增长58.35%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算44.23万元，比2021年年初预算增加25.56万元，增长136.86%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动工作经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算398.91万元，比2021年年初预算减少10.78万元，下降2.63%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2021年度决算55.79万元，比2021年年初预算增加55.79万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算443.65万元，比2021年年初预算增加276.63万元，增长165.64%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、疫情防控等支出。

7、“节能环保支出”(类)2021年度决算130.45万元，比2021年年初预算增加112.47万元，增长625.37%。其中：

“污染防治”(款)2021年度决算1.25万元，比2021年年初预算减少16.73万元，下降93.03%。主要用于垃圾分类宣传经费。

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算129.20万元，比2021年年初预算增加129.20万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作经费。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4,081.11万元，比2021年年初预算增加927.75万元，增长29.42%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算833.75万元，比2021年年初预算增加54.06万元，增长6.93%。主要用于综合行政执法队机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算55.30万元，比2021年年初预算减少4.70万元，下降7.83%。主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算61.46万元，比2021年年初预算增加5.47万元，增长9.77%。主要用于自管保洁支出、环境整治等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算3,130.60万元，比2021年年初预算增加872.92万元，增长38.66%。主要用于事业单位机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的在职人员工资在此科目列示，编外协管员工资支出，办事处及社区层面服务用房运转，民生家园建设等支出。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算1,447.00万元，比2021年年初预算增加311.34万元，增长27.41%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算952.11万元，比2021年年初预算减少65.82万元，下降6.47%。主要用于功能疏解工作。

“水利”(款)2021年度决算23.26万元，比2021年年初预算增加4.53万元，增长24.18%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴、河湖水域环境建设。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算471.64万元，比2021年年初预算增加372.64万元，增长376.40%。主要用于功能疏解工作。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算23.36万元，比2021年年初预算增加18.36万元，增长367.20%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算23.36万元，比2021年年初预算增加18.36万元，增长367.20%。主要用于安全生产执法工作、安全生产巡查员岗位津贴等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,226.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数13.37万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算25.06万元减少11.69万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.01万元减少2.01万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数13.37万元，比2021年年初预算数23.05万元减少9.68万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数13.37万元，比2021年年初预算数23.05万元减少9.68万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.79万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计408.95万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额218.43万元，其中：政府采购货物支出218.43万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额217.86万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额188.97万元，占政府采购支出总额的86.51%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆17台，330.87万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算556.35万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委望京街道工作委员会(简称望京街道党工委)是区委的派出机关，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府望京街道办事处(简称望京街道办事处)是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委(监察组)、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。

2、部门职能情况

望京街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。 2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

下属3个事业单位职能：

便民服务中心：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

市民活动中心：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

市民诉求处置中心：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。

(二)年度预算执行及项目管理情况

在部门预算执行过程过，办事处按照市区及办事处各项经费管理办法进行支出。2021年部门预算整体支出进度与预期进度基本相符。

(三)部门绩效实现情况

部门整体支出绩效目标为保障机关的正常运转和人员工资的正常发放，按时有序的开展各预算项目，提升地区环境卫生、综合治安管理、精神文明建设、生态文明建设、民生服务保障水平，提高地区居民群众对政府服务的满意度和对地区的幸福感、归属感。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现，强化党建引领，政治根基进一步筑牢，社会协同治理能力不断提升；瞄准功能定位，宜居宜业品质得到提升，“三区两圈”分类治理格局日益完善；坚守安全底线，疏解整治促提升持续推进，精治共治法治不断深化；聚焦“七有五性”，补齐服务短板，主动治理能力和群众工作水平得到提高；强化制度导向，完善治理体系，推进治理创新和效能提升；聚焦发展稳定大局，疫情防控和经济发展得到统筹兼顾；圆满完成了全年各项任务，实现了“十四五”的良好开局。

在预算执行过程中，按照基本支出经费使用要求，按月发放人员工资，按时结算机关运行费用，保障机关的正常运转和人员工资的正常发放。项目支出方面，根据各项目经费使用管理要求，按时有序开展各预算项目，提升了地区环境卫生、综合治安管理、精神文明建设、生态文明建设、民生服务保障水平。

望京街道2021年年初部门预算项目预算执行进度为11月底96.95%，基本实现各项绩效指标。

(四)主要经验、存在问题和建议

办事处在绩效评价过程中，采取项目负责科室自评与财政科综合跟踪评价相结合方式。针对部分项目绩效目标未达预期或执行进度滞后，办事处采取多项措施推进预算执行进度，加强绩效跟踪评价工作。具体做法：

(一)提高认识，加强领导，充分认识绩效跟踪评价的重要性和必要性。

(二)加大绩效跟踪工作推进力度。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，及时通报，召开专题会议，提出整改措施。加强绩效跟踪评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

二、项目支出绩效自评表

be365_365在线官网下载_365体育旗下APP项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

公共服务经费

主管部门

望京街道办事处

实施单位

社区建设办公室

项目负责人

张凯妍

联系电话

84778845

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4833.7528

4833.7528

4631.7988

10

95.82%

10

其中：当年财政拨款

4833.7528

4833.7528

4631.7988

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保证社区工作者工资每月按时足额发放。 2.保证社区工作者五险一金每年基数的准确核算申报，及每月正常足额扣缴。 3.正确核算社区工作者年度绩效，并按时上报发放到位。

1.完成社区工作者工资每月按时足额发放。 2.完成社区工作者五险一金每年基数的准确核算申报，及每月正常足额扣缴。 3.正确核算社区工作者年度绩效，并按时上报发放到位。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出 指标

数量指标

指标1：社工工资支出

336人

394

10

10

2021年新入职57人，交流流入1人；期间离职14人，退休5人，去世1人。

指标2：社工五险一金

336人

394

质量指标

指标1：社工人员工资

按照最新工资细则准确核算

100%

10

10

无

指标2：社保

正确核算缴费基数，并按照社保相关规定每月正常核算，并按时代扣代缴

100%

指标3：公积金

正确核算缴费基数，并按照相关规定每月正常核算，并按时代扣代缴

100%

时效指标

指标1：社工人员工资

每月根据实有在职人数核算，并按时发放

100%

10

10

无

指标2：社保

每月根据实有在职人数核算，并按时代扣代缴

100%

指标3：公积金

每月根据实有在职人数核算，并按时代扣代缴

100%

成本指标

指标1：社工人员工资

每人每年10.26万

未超

10

10

无

指标2：社保

每人每年2.85228万

未超

指标3：公积金

每人每年1.2312万

未超

效益 指标

社会效益 指标

指标1：社会效益

服务好社区工作者、保证社区事务正常有序开展，为社会安全稳定打下良好基础。

完成

20

20

无

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：社区和社区工作人员满意度

100%满意

100%满意

30

30

无

总分

100

100

其他项目绩效自评详见附件。

附件：621望京项目支出绩效自评表——民生家园建设经费