北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商业联合会2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1.主要职能。

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实。

弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动等，积极履行社会责任。积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。

维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。

组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场，增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。

贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。

引导非公有制经济人士支持企业党建工作。履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

包含单位1家：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商业联合会。单位性质为行政机关。内部设置4个科室，分别为：分别为办公室、会员管理科、经济服务科及宣传教育科。

(二)人员构成情况

行政编制15人，实有人数14人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计896.71万元，比上年增加262.88万元，增长41.47%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计883.29万元，比上年增加275.39万元，增长45.30%，其中：财政拨款收入883.29万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计880.06万元，比上年增加261.15万元，增长42.20%，其中：基本支出471.27万元，占支出合计的53.55%；项目支出408.80万元，占支出合计的46.45%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计896.71万元，比上年增加262.88万元，增长41.47%。主要原因：2022年新增部分项目经费，包括两新组织活动经费、兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商联(商会)一体化平台以及be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商联会员企业“手拉手”互助平台等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出880.06万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出688.53万元，占本年财政拨款支出78.24%；教育支出3.27万元，占本年财政拨款支出0.37%；科学技术支出102.82万元，占本年财政拨款支出11.68%；社会保障和就业支出54.45万元，占本年财政拨款支出6.19%；卫生健康支出30.99万元，占本年财政拨款支出3.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算688.53万元，比2021年年初预算减少45.92万元，下降6.25%。其中：“民主党派及工商联事务”(款)2021年度决算688.53万元，比2021年年初预算减少45.92万元，下降6.25%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、日常运行支出，合计385.94万元；另外，两新组织活动、兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴、原工商业者补助经费等项目支出302.59万元。决算比年初预算下降原因主要为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商联(商会)第十二次代表大会于年末举行，因此部分项目经费结转至2022年度执行。

2、“教育支出”(类)2021年度决算3.27万元，比2021年年初预算增加3.27万元，增长100.00%。其中：“进修及培训”(款)2021年度决算3.27万元，比2021年年初预算增加3.27万元，增长100%。主要为两新组织活动培训经费，用于业务培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算102.82万元，与2021年年初预算持平。其中：“其他科学技术支出”(款)2021年度决算102.82万元，与2021年年初预算持平。主要用于工商联网络平台搭建，涉及项目be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商联会员企业“手拉手”互助平台38万元、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商联(商会)一体化平台44.82万元、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP非公经济综合管理与服务平台20万元。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算54.45万元，比2021年年初预算减少0.12万元，下降0.22%。其中：“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算54.45万元，比2021年年初预算减少0.12万元，下降0.22%。根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算30.99万元，比2021年年初预算减少4.11万元，下降11.72%。其中：“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算30.99万元，比2021年年初预算减少4.11万元，下降11.72%。根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出471.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.75万元减少2.25万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平，2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.50万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.07万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.50万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.07万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.75万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计29.44万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额6.40万元，其中：政府采购货物支出1.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.77万元。授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的90.36%，其中：授予小微企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的17.19%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，34.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算115.82万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

(1)机构设置

根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会《关于恢复be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商业联合会的批复》(京朝编[1993]第13号)和中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室关于调整区工商联职能配置、内设机构和人员编制的通知》(京朝办字〔2019〕49号)，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商业联合会。北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商业联合会内设科室4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科及宣传教育科。

(2)人员配置及构成

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP工商业联合会部门行政编制 15人，实际14人；离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

2、部门职能情况

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动等，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作。

积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。

宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。

维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。

为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人士有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。

组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。

贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。

履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。

负责企业会员的精神文明建设工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

本部门2021年度财政拨款收、支总计896.71万元。本单位已于2021年初将预算执行情况纳入重点工作，并对全年项目预算按科室进行划分；上报科室全年预算计划；按月通报预算执行进度，保证预算执行有效跟进；强化对重点项目和重点科室预算的监督考核，对其在采购、执行过程中的比价、履约、验收等环节完善相应规章制度，科学审核把关，严格执行。

2021年度单位预算执行情况良好，能按照绩效目标要求及工作进度积极执行全年预算，但由于疫情影响，部分涉及会议、培训项目无法按期召开，对预算执行产生一定影响。

(三)部门绩效实现情况

部门整体支出绩效目标完成情况良好，预算执行过程能较好的依据绩效指标进行预算执行，并针对较为重要的预算项目会组织专业人士或集体谈论评价绩效执行情况。但由于部分项目支出因受疫情影响无法开展，申请结转至下一年度支付，导致部分整体支出绩效目标与预期完成情况存在一定程度偏差。

(四)主要经验、存在问题和建议

单位将继续加强预算执行绩效管理，用好预算一体化平台，充分发挥绩效评价重要作用，提高全员的绩效评价意识，积极总结改进预算执行的绩效评价问题及困境，持续优化绩效评价工作。促进绩效评价更符合工作实际、更具有指导意义，更促进预算优化执行。

下一步，单位将继续强化预算绩效的执行情况，制定全年预算执行计划和目标，按期通报预算执行情况，确保预算与绩效目标相符，提升绩效跟踪能力，保质保量完成绩效目标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

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