北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室关于调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属3家预算单位，分别为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP基础设施协调指挥中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行协调指挥中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP停车管理事务中心等3家事业单位。

1.贯彻落实国家、北京市关于交通方面的法律法规、规章和政策。拟订交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

2.研究拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，按相关工作标准和规范组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。负责区管城市道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计审查。统筹推进区管城市道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。

3.组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。

4.负责本区交通基础设施的监督管理和交通行业管理，执行有关政策和标准。负责交通行业的相关行政许可。参与交通行业的信用体系建设工作。指导交通行业节能减排工作。

5.负责本区交通基础设施和交通行业安全生产的监督管理。负责铁路监护道口安全的管理工作。

6.负责组织协调本区交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，协调监督互联网租赁自行车的行业管理。

7.拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

8.负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责本区交通行业对外交流与合作。

9.承担be365_365在线官网下载_365体育旗下APP国防动员委员会交通战备办公室工作。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制28人，实有人数26人；事业编制15人，实有人数14人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计43,525.78万元，比上年减少29,192.00万元，下降40.14%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计38,607.01万元，比上年减少25,154.00万元，下降39.45%，其中：财政拨款收入38,581.60万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入25.40万元，占收入合计的0.07%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计31,830.60万元，比上年减少35,331.70万元，下降52.61%，其中：基本支出1,198.10万元，占支出合计的3.76%；项目支出30,632.50万元，占支出合计的96.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计43,446.42万元，比上年减少27,977.30万元，下降39.17%。主要原因：减少CBD区域交通综合治理等项目的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出31,619.35万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出613.41万元，占本年财政拨款支出1.94%；社会保障和就业支出17,803.71万元，占本年财政拨款支出56.31%；卫生健康支出86.24万元，占本年财政拨款支出0.27%；城乡社区支出9,852.62万元，占本年财政拨款支出31.16%；农林水支出3,263.16万元，占本年财政拨款支出10.32%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少160.58万元，下降100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少160.58万元，下降100.00%。主要用于减少22所试点医院学校交通秩序综合整治项目支出。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.22万元，比2021年年初预算增加0.22万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算0.22万元，比2021年年初预算增加0.22万元，增长100.00%。主要用于业务培训。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算613.41万元，比2021年年初预算减少62.05万元，下降9.19%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算613.41万元，比2021年年初预算减少62.05万元，下降9.19%。主要用于朝阳交通智能云平台等项目支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算17,803.71万元，比2021年年初预算增加13,460.69万元，增长309.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算129.80万元，比2021年年初预算增加19.37万元，增长17.54%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算16.40万元，比2021年年初预算增加16.40万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员死亡抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算17,657.51万元，比2021年年初预算增加13,424.93万元，增长317.18%。主要用于be365_365在线官网下载_365体育旗下APPCBD区域交通综合治理工程项目等支出。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算86.24万元，比2021年年初预算增加7.31万元，增长9.26%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算86.24万元，比2021年年初预算增加7.31万元，增长9.26%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出”(类)2021年度决算9,852.62万元，比2021年年初预算减少5,689.19万元，下降36.61%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算820.33万元，比2021年年初预算增加86.13万元，增长11.73%。主要用于be365_365在线官网下载_365体育旗下APP麦子店街、朝阳公园路跨河桥改造工程等项目支出。

“城乡社区公共设施”(款)2021年度决算206.87万元，比2021年年初预算增加36.11万元，增长21.14%。主要用于区属道路中小修监理资金等项目支出。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算8,825.42万元，比2021年年初预算减少5,811.42万元，下降39.70%。主要用于路侧停车管理政府购买服务项目等支出。

7、“农林水支出”(类)2021年度决算3,263.16万元，比2021年年初预算增加3,263.16万元，增长100.00%。其中：

“其他农林水支出”(款)2021年度决算3,263.16万元，比2021年年初预算增加3,263.16万元，增长100.00%。主要用于be365_365在线官网下载_365体育旗下APPCBD区域交通综合治理工程项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出169.52万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出169.52万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类，下同)2021年度决算169.52万元，比2021年年初预算增加169.52万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2021年度决算169.52万元，比2021年年初预算增加169.52万元，增长100.00%。主要用于区属道路中小修监理资金等项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,198.10万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.70万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算2.21万元减少1.51万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.42万元减少0.42万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.70万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.09万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车购置及运行维护费。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.70万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.09万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.70万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计71.27万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额9,719.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出6,632.00万元，政府采购服务支出3,087.42万元。授予中小企业合同金额9,380.36万元，占政府采购支出总额的96.51%，其中：授予小微企业合同金额1,344.92万元，占政府采购支出总额的13.84%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，32.10万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1,416.33万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类“类级”科目名词解释

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室关于调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属4家预算单位，分别为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP基础设施协调指挥中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通运行协调指挥中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP停车管理事务中心等4家事业单位。

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通委员会部门行政编制28人，实际26人；事业编制15人，实际14人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

2、部门职能情况

(1)贯彻落实国家、北京市关于交通方面的法律法规、规章和政策。拟订交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

(2)研究拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，按相关工作标准和规范组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。负责区管城市道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计审查。统筹推进区管城市道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。

(3)组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。

(4)负责本区交通基础设施的监督管理和交通行业管理，执行有关政策和标准。负责交通行业的相关行政许可。参与交通行业的信用体系建设工作。指导交通行业节能减排工作。

(5)负责本区交通基础设施和交通行业安全生产的监督管理。负责铁路监护道口安全的管理工作。

(6)负责组织协调本区交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，协调监督互联网租赁自行车的行业管理。

(7)拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。

(8)负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责本区交通行业对外交流与合作。

(9)承担be365_365在线官网下载_365体育旗下APP国防动员委员会交通战备办公室工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年预算收支情况

1、2021年收入预算43525.78万元，均为财政资金。2021年支出预算43525.78万元，其中基本支出预算1211.59万元，项目支出预算42314.19万元。

2、2021年度收入总计43525.78万元，其中：本年收入38607.01万元，年初结转和结余4918.77万元。本年收入中，财政拨款收入38412.08万元，占收入合计的99.5%；政府性基金财政拨款收入169.52万元，占收入合计的0.44%；其他收入25.41万元，占收入合计的0.06%。支出合计31830.6万元，其中：基本支出1198.1万元，占支出合计的3.76%；项目支出30632.5万元，占支出合计的96.24%。2021年年末结转和结余11695.18万元。

预算执行及管理情况

1、预算执行情况。从预算收支执行情况来看，预算支出完成率达到82.45%，基本完成当年预算安排；从项目实际情况看，个别项目存在项目评审未完结的情况，导致项目不能按原计划支付。如道路建设储备库二期等项目；另外，冬奥项目预算资金5148.54万元，实际未发生费用。以上为主要原因。

2、资金管理情况

区级项目资金管理，严格按照区财政的统一要求，实行授权、直接等方式进行收支管理，所有资金收支严格按照市、区财政及我委《内部控制手册》进行资金监管及账务处理，确保各类资金安全、合规使用。

3、项目组织及管理情况

一是严格执行我委“三重一大”制度，对项目的决策集体研究决定。要求项目部门认真做好项目前期调研，制定有效的项目管理办法和项目实施方案，明确项目管理部门和项目负责人职责，确保项目立项规范、实施有效。

二是按照财政部门的要求，组织项目预算和结算评审，对于应实施招投标的项目按照规定程序实施招投标。

三是加强合同管理，实行合同联审联签机制，规范合同签署，防范合同执行风险。

四是定期组织设计、监理、施工单位巡查现场，对施工过程中遇到的安全、环保、质量、进度等问题进行协调，强化过程监管。

五是完善项目验收程序；制定项目后续管控措施，确保项目成果的可持续性。

六是制定了有效专项资金管理办法，加强资金监管，防范资金支付风险。

(三)部门绩效实现情况

1、设定的绩效目标能够从数量、质量、成本和时效上进行细化、量化，具有可考量性。设定了项目预期总体目标和年度绩效目标，绩效目标符合部门职能，符合财政支出方向，符合客观实际。

2、结合本单位履职和项目预算执行，以及所占资金比重等情况，对填报了绩效目标的4个项目全部实施绩效自评价，涉及金额6658.41万元，占项目总资金的21.74%。

3、绩效评价项目年末资金结余的原因分析

(1)路侧停车管理政府购买服务项目，预算资金3003.62万元，支出2853.56万元，结余150.06万元。主要原因为对项目实施方考核后，进行了相应的扣减。

(2)be365_365在线官网下载_365体育旗下APP交通违法信息采集及指挥调度中心项目，预算资金1743.08万元，支出1365.52万元，结余377.56万元。主要原因为项目已支付首付款及进度款，剩余款项需项目评审后，即可支付。

(3)be365_365在线官网下载_365体育旗下APP试点学校医院周边交通综合治理项目，预算资金2680.88万元，支付1735.17万元，结余945.71万元。主要原因为项目已支付首付款及进度款，剩余款项需项目评审后，即可支付。

(4)be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路建设前期项目储备库二期项目，预算资金3687.27万元，支付704.16万元，结余2983.11万元。主要原因为该项目尚未符合支付条件。

(四)主要经验、存在问题和建议

部分项目年度绩效目标不够细化、明确，具体量化和衡量性偏弱，存在项目年度指标值和实际指标值填写稍显混乱的情况。

部门整体存在个别项目缺少具体实施方案，导致评价过程中对项目进度和质量指标缺乏衡量。且部分项目包含多个子项目，总体绩效目标不够清晰，对子项目无具体的项目实施方案和绩效考核标准。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

附件一2020年度绩效自评表-be365_365在线官网下载_365体育旗下APP前期项目储备库二期项目

附件二2020年度绩效自评表-22所试点医院学校交通秩序综合整治项目

附件三2020年度绩效自评表-朝阳交通违法信息采集及指挥调度中心项目

附件四2020年度绩效自评表-北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP道路停车管理服务

附件1

                                                          填表人： 马卫国 联系电话： 67328527 填写日期：2022.1.14