北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆2021年度部门决算

2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021 年度部门决算报表

报表详见附件。

第 二 部 分 202 1 年 度 部 门 决 算 说 明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP地方志编纂委员会办公室(简称区志办)合署办公。

区档案馆、区志办的主要职责是：

1.收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

3.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

4.负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。

5.拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。

6.组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。

7.组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编纂工作。

8.完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。

2021年预算单位为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆本级,无下级单位。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆部门事业编制39人,实际40人(含单列编制1名、机关工勤1名)。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,928.79万元，比上年增加130.54万元，增长7.26%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1,907.37万元，比上年增加127.85万元，增长7.18%，其中：财政拨款收入1,907.37万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1,901.74万元，比上年增加129.19万元，增长7.29%，其中：基本支出1,350.60万元，占支出合计的71.02%；项目支出551.15万元，占支出合计的28.98%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,928.79万元，比上年增加130.54万元，增长7.26%。主要原因:增加了be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆信息化机房升级项目首款、《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP抗疫志》编纂工作经费等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,901.74万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,427.37万元，占本年财政拨款支出75.06%；科学技术支出162.75万元，占本年财政拨款支出8.56%；文化旅游体育与传媒支出55.68万元，占本年财政拨款支出2.93%；社会保障和就业支出156.67万元，占本年财政拨款支出8.24%；卫生健康支出99.28万元，占本年财政拨款支出5.22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1,427.37万元，比2021年年初预算增加9.75万元，增长0.69%。其中：“档案事务”(款)2021年度决算1,427.37万元，比2021年年初预算增加9.75万元，增长0.69%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资； 档案馆保管利用保护、档案征集、档案区志日常工作、档案信息建设等;新增了be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆信息化机房升级项目首款、《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP抗疫志》编纂工作经费等项目。

2.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算156.67万元，比2021年年初预算减少2.24万元，下降1.41%。其中：“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算156.67万元，比2021年年初预算减少2.24万元，下降1.41%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3.“卫生健康支出”(类)2021年度决算99.28万元，比2021年年初预算减少5.82万元，下降5.54%。其中：“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算99.28万元，比2021年年初预算减少5.82万元，下降5.54%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,350.60万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.82万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.71万元减少2.89万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.000000万元，与2021年预算下达数0.000000万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.82万元，比2021年年初预算数5.36万元减少2.54万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。2021年购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.82万元，比2021年年初预算数5.36万元减少2.54万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.94万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计71.447021万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额62.78万元，其中：政府采购货物支出8.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出54.03万元。授予中小企业合同金额62.41万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，55.09万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1.部门机构设置情况

根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室关于印发<北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP地方志编纂委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕50号)，设立北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP档案馆、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP地方志编纂委员会办公室。内设8个科室，分别为：办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科。人员构成情况：事业编制39名，2021年底实有40人(含单列编制1名、机关工勤1名)。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

2.部门职能情况

区档案馆是全区立档单位档案的综合保管和开发利用部门，负责本区立档单位档案的接收进馆，区情区史有关资料的征集，全区档案信息化建设工作，以及馆藏档案的永久保管、开放鉴定和开发利用工作。区志办为区地方志编委会常设工作机构，负责规划、组织编纂全区地方志、地方综合年鉴、大事记、区情区史编研材料等工作。

区档案馆、区志办的主要职责是：

(1)收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。

(2)对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

(3)采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

(4)负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。

(5)拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。

(6)组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。

(7)组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编篡工作。

(8)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年本部门收入19,73,713.82元，支出19,017,422.07元，年度项目预算执行进度为96.21%，其中基本支出13,505,970.12元；项目支出5,511,451.95元。本年度年末结转和结余270,469.62元，2021年未支付的职工代扣代缴费用68,992.57元；档案利用收集保护经费、档案数字化建设经费、档案区志工作经费等项目经费结转共计201,477.05元。档案馆专项经费支出合理，能够做到专款专用。

制定了《区档案馆、区志办资金使用管理制度》等内部财务管理制度及流程，明确了“三重一大”制度执行方式，以及重大项目安排、大额度资金使用的决策程序；2021年度大额资金支出项目均通过馆务会集体研究决策；区档案馆内部控制制度健全，为规范其业务和经济行为，对完善管理机制、保障决策的科学性、资金的安全性等方面起到了积极的作用。

(三)部门绩效实现情况

2021年度，档案和地方志工作在多个方面取得了新的进展，成果显着，工作水平不断提高。

一是用档案方志讲好党的历史，着力服务党史学习教育。深挖档案的独特红色价值，将国际档案日活动与建党100周年庆祝活动相结合，与全区党史学习教育相结合，与“百年峥嵘奋进路 丹凤朝阳颂党情”史志宣传月活动相结合，与为民办实事、展现新风貌相结合，以“档案话百年”为活动主题，用档案讲好党的历史。制作党建引领建设全球领先律师事务所精品党课1部，精编合辑口述朝阳视频1部，口述视频让信仰随着党旗飘扬被区委组织部选为全区10个优秀党课。

二是围绕中心服务大局，提升档案的现实资政作用。高标准做好“两馆”建设。启动数字档案室管理系统一期建设，统筹推进全区档案信息化建设。编纂公开出版《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP地名志》。启动《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP抗击新型冠状病毒肺炎疫情志》编纂工作。编纂《档案参阅》6期。接收文书档案6444件，实物11件，录音档案243MB，数码照片1450张，电子档案15.9GB。

三是加强档案“四个体系”建设。会同全区80家单位依法共同完成馆藏形成时间为1991年的永久和长期档案的审核任务共计9.41万件，经初步审核后拟开放使用1.7万件、拟延期开放使用7.71万件。接待查档人数9553人次。完成馆藏纸质档案数字化加工60.7万页，补录条目11.5万条，馆藏档案开放审核目录核对修改12.2万条。

四是以精品打造朝阳品牌，致力志鉴体系建设。2021年卷年鉴申报中国精品年鉴，开展《北京朝阳年鉴(2021)》资料收集和组稿工作。指导商务中心区管委会开展《北京CBD年鉴》编纂工作，指导《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育年鉴》出版工作。推进街乡修志工作。编纂完成《2020年朝阳大事记汇编(季刊)》(电子书)，并向全区各供稿单位发放。

2021年，整体支出绩效目标全部完成，绩效实现情况良好。其中，在项目经费支出主要为档案利用收集保护经费、档案数字化建设经费、档案区志工作经费等经费。其中档案利用收集保护经费与档案数字化建设经费完成比例均在95%以上，与预期完成情况基本无偏离；档案区志工作经费完成比例为86.85%，与预期完成情况略有偏离，主要原因为：受疫情影响，“两馆”建设外地调研考察、相关现场培训等工作取消，区志工作综合预算经费161,178.75元、会议培训预算经费22340.00元结转下年。

(四)主要经验、存在问题和建议

1.主要经验

逐步建立绩效跟踪监控管理机制，保证预算顺利完成。注重对预算资金绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度预算绩效目标执行是否到位，定期采集绩效运行信息进行汇总分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。加大绩效监控力度，定期通报项目执行进度情况。针对薄弱环节找差距、抓整改、重检查。年终对各项目资金使用管理情况进行项目核查分析对比，加强绩效评价与项目资金安排的衔接，积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制。

2.存在问题

对疫情防控政策对相关工作开展的影响预判不足，导致个别项目预算经费执行与预期目标有偏离。

3.相关建议

(1)严控支出，加强疫情防控常态化下的培训预算管理

对本单位承担的培训进行进一步梳理、分类，尽量采用线上培训、线下分散指导的方式，需要以现场方式开展的非硬性培训，拟在疫情期间暂缓开展；确有现场培训需求且必须要开展培训的，建议其在疫情期间缩减培训规模，减少该类培训预算支出。同时将培训预算调整为统筹使用，不再区分培训类型，优化预算支出。

(2)动态调整，提高金使用绩效

统筹安排资金使用，加强对结算资金使用管理的及时监测，执行过程中合理调度，提高使用率，避免资金闲置。

(3)加强宣传学习预算法

充分践行“依法理财，科学用财”的工作理念，学好、用好《预算法》和《预算法实施条例》，科学运用、强化执行。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

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