北京市第八十中学2022年预算
北京市第八十中学2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第八十中学2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学在编教职工415人；临时聘用教师0人。
离退休人员226人，其中：离休0人，退休226人。
(三)本预算年度的主要工作任务
八十中学坚持“一人一天地，一木一自然——让生命因教育而精彩”的办学理念，秉承“勤奋、求实、创造、奉献”校训，实施“人文管理，温馨德育，和谐课堂，阳光服务”的办学方略，以 “正身育德、宽容大爱、严谨治教、恒学善研”为教师发展目标，以培养“有理想、强体魄、会学习、善合作”的具有中国灵魂和国际事业的创新型人才为育人目标。学校注重“环境育人、设施育人、管理育人、服务育人”之功效，紧紧围绕“环境促教育，管理惠师生，发展增后劲，基础上台阶”的指导思想，狠抓校园基础环境设施建设，重视创设健康和谐的校园文化环境氛围。
二、收入预算说明
2022年收入预算22132.726207万元，比2021年19862.684318万元增加2270.041889万元，增长11.43%。其中：本年财政拨款收入18533.30149万元，比2021年17636.728万元增加896.57349万元；本年其他资金收入2398.8928万元，比2021年1728.436万元增加670.4568万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金1200.531917万元，比2021年497.520318万元增加703.011599万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算16784.17567万元，占总支出预算75.83%，比2021年16715.945008万元增加68.230662万元，增长0.41%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算5348.550537万元，比2021年3146.73931万元增加2201.811227万元，增长69.97%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第八十中学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.98万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.98万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.98万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第八十中学部门政府采购预算总额371.1127万元。其中：政府采购货物预算174.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算196.6127万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第八十中学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车1辆，12.582万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市第八十中学填报绩效目标的预算项目25个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词