北京市樱花园实验学校2022年预算
北京市樱花园实验学校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市樱花园实验学校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市樱花园实验学校在编教职工67人；临时聘用教师1人。
离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。
(三)本预算年度的主要工作任务
依据北京市教委《减轻校内课业负担及校外培训负担的通知》be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教委对“双减”工作的要求。以培育“三好”樱花学子为育人目标，办人民满意的教育。本学年学校以“学生为主体”为关键词，构建樱花课程体系、樱花德育课程、课堂教学模式。一、细化育人目标，构建樱花课程体系, 完善育人模式，落实“双减”工作。二、持续推进基于学科核心素养的课堂及课程。三、持续完善德育课程及评价体系。完善樱花五色德育课程体系，持续开展班级文化建设，打造德育精品活动课程，持续完善评价体系，家校联动，打造育人共同体。四、加强教师队伍建设，提升教师专业素养。五、从“管理”到“服务”转变，打造和谐“家”文化。
二、收入预算说明
2022年收入预算2615.535356万元，比2021年3070.620292万元减少455.084936万元，下降14.82%。其中：本年财政拨款收入2587.885824万元，比2021年3014.2462万元减少426.360376万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金27.649532万元，比2021年56.374092万元减少28.72456万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2455.590356万元，占总支出预算93.88%，比2021年2905.789661万元减少450.199305万元，下降15.49%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算159.945万元，比2021年164.830631万元减少4.885631万元，下降2.96%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市樱花园实验学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市樱花园实验学校部门政府采购预算总额54.6万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算53.1万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市樱花园实验学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市樱花园实验学校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词