北京市润丰学校2022年预算
北京市润丰学校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市润丰学校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。
(二)人员构成情况
北京市润丰学校在编教职工125人；临时聘用教师0人。
离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年既是双减工作深化落实之年，又是润丰新十年改革创新，实现质量跨越式发展的关键之年。以学校2035发展规划为导向，以落实“双减”减负增效为目标，加强教师队伍素养整体提升，完善课程体系建设，提升管理服务水平，促进学生自主发展。 1. 加强教师队伍建设，依据教师需求和学校教师队伍建设目标，分层分类组织各类培训和实践，完善学校教师各类骨干梯队建设。 2. 完善学校课程体系建设，构建基于五育融合的特色课程，丰富课后服务供给，创生学校课程群谱。 3. 高标设计课后服务，依据学校学生发展目标，学生发展需求，严格精选校外资源，强化对校外资源的过程性督导评价，确保学生实际获得。 4. 进一步加强物业、保洁、食堂、运维等外包的遴选和考核，确保价优质高。
二、收入预算说明
2022年收入预算4992.041178万元，比2021年5348.981257万元减少356.940079万元，下降6.67%。其中：本年财政拨款收入4946.758539万元，比2021年5283.3396万元减少336.581061万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金45.282639万元，比2021年65.641657万元减少20.359018万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4580.093878万元，占总支出预算91.75%，比2021年4985.020739万元减少404.926861万元，下降8.12%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算411.9473万元，比2021年363.960518万元增加47.986782万元，增长13.18%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市润丰学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.48万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.48万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.48万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市润丰学校部门政府采购预算总额181.71万元。其中：政府采购货物预算20.23万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算161.48万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市润丰学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车2辆，23.2524万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市润丰学校填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词