东北师范大学附属中学朝阳学校2022年预算
东北师范大学附属中学朝阳学校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
东北师范大学附属中学朝阳学校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育，相关社会服务。
(二)人员构成情况
东北师范大学附属中学朝阳学校在编教职工133人；临时聘用教师8人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年是学校建校10周年，是完成“三六九”发展规划后再出发的新起点。学校将全面贯彻落实党和国家教育方针政策，坚持依法治校，以促进学生健康、全面成长为核心，以教师全面发展为根本，以管理优化为保障，以改革创新为驱动，以“五大工程和两个体系建设”为抓手，实现学校育人质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。学校党总支将深入推进“自觉”党建品牌建设，积极探索完善党组织领导的校长负责制，形成系统化的师德建设，五育并举，着力构建初高中一体化德育课程和全员育人体系，带动党工团全面建设。学校将系统实施“元晖教师工程”，分层加速教师队伍建设，落实“全面发展、追求自觉、促升优长潜能”的课程建设目标，持续优化实施学本优课工程，回归课堂教学三要素，共筑三元支持系统，掌握课堂四个增益策略，形成“自主性、交互性、体验性、生成性”的课堂体系，主动完成“双减”任务，助力完成学校高品质发展的目标。
二、收入预算说明
2022年收入预算5928.389929万元，比2021年5458.064909万元增加470.32502万元，增长8.62%。其中：本年财政拨款收入5794.070411万元，比2021年5250.3164万元增加543.754011万元；本年其他资金收入82.368万元，比2021年65.376万元增加16.992万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金51.951518万元，比2021年142.372509万元减少90.420991万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5263.001429万元，占总支出预算88.78%，比2021年4785.313402万元增加477.688027万元，增长9.98%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算665.3885万元，比2021年672.751507万元减少7.363007万元，下降1.09%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
东北师范大学附属中学朝阳学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年东北师范大学附属中学朝阳学校部门政府采购预算总额376.477万元。其中：政府采购货物预算4.777万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算371.7万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年东北师范大学附属中学朝阳学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，东北师范大学附属中学朝阳学校填报绩效目标的预算项目11个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词