北京市第五中学朝阳双合分校2022年预算
北京市第五中学朝阳双合分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第五中学朝阳双合分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第五中学朝阳双合分校在编教职工38人；临时聘用教师0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
继续做好疫情防控常态化背景下的相关工作，确保广大师生健康安全。进一步加强干部队伍建设、加强师德师风建设，认真落实意识形态工作责任制。坚持师生双主体互动式的课堂教学方式，以学生为本，以强化基础知识和技能、培养创新精神和实践能力为重点，满足不同兴趣爱好、不同发展方向、不同层次的学生的需求，促进学生全面而有个性地发展。根据学生的特点，在实践中培养良好的道德习惯、良好的学习习惯、良好的生活习惯和良好的健身习惯，为学生学会做人奠定坚实基础。同时，通过开展丰富多彩的人文实践活动，丰富学生人文知识，提高学生的人文素养。 学校打造花园式的现代化校园，建设了现代化的教育教学设备和设施。
二、收入预算说明
2022年收入预算1789.840109万元，比2021年1613.16823万元增加176.671879万元，增长10.95%。其中：本年财政拨款收入1774.545125万元，比2021年1596.1644万元增加178.380725万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金15.294984万元，比2021年17.00383万元减少1.708846万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1534.091103万元，占总支出预算85.71%，比2021年1378.317513万元增加155.77359万元，增长11.3%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算255.749006万元，比2021年234.850717万元增加20.898289万元，增长8.9%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第五中学朝阳双合分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第五中学朝阳双合分校部门政府采购预算总额145.37万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算143.37万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第五中学朝阳双合分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市第五中学朝阳双合分校填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词