北京市劲松职业高中2022年预算
北京市劲松职业高中2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市劲松职业高中2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育相关职业培训。
(二)人员构成情况
北京市劲松职业高中在编教职工219人；临时聘用教师0人。
离退休人员257人，其中：离休1人，退休256人。
(三)本预算年度的主要工作任务
坚持党建引领，提升治理能力;坚持五育并举，提升育人质量;坚持内涵发展，提升专业品质;拓展服务功能，提升学校品牌影响力
二、收入预算说明
2022年收入预算9736.223611万元，比2021年9691.56353万元增加44.660081万元，增长0.46%。其中：本年财政拨款收入9422.674139万元，比2021年9236.262万元增加186.412139万元；本年其他资金收入225.38万元，比2021年300.715万元减少75.335万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；上年结转结余资金88.169472万元，比2021年154.58653万元减少66.417058万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算8337.437635万元，占总支出预算85.63%，比2021年8653.12173万元减少315.684095万元，下降3.65%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算1398.785976万元，比2021年1038.4418万元增加360.344176万元，增长34.7%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市劲松职业高中因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.98万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.98万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.98万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市劲松职业高中部门政府采购预算总额581.805万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算581.805万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市劲松职业高中部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车1辆，19.28万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市劲松职业高中填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词