北京市求实职业学校2022年预算
北京市求实职业学校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市求实职业学校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中职业教育相关职业培训。
(二)人员构成情况
北京市求实职业学校在编教职工382人；临时聘用教师0人。
离退休人员634人，其中：离休2人，退休632人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.清晰党建工作思路，以组织力带动学校发展力2.加强党风廉政建设，营造风清气正的校园氛围3.强化群团组织建设，营造和谐校园氛围4.明确德育工作目标，完善育人体系5.搭建育人网络，构建立体化育人格局6.培育德育特色7.对接城市战略功能，明确学校办学定位8.瞄准首都及区域发展需求，合理规划专业布局9.强化质量管理，扎实提升教学实效10.实施教学改革，创新人才培养11.合理配置教师资源12.强化师资队伍建设，促进教师专业发展13.扎实推进合作交流，形成求实品牌效应14.加强正面宣传，把控舆论导向。15.落实疫情防控及安全管理的主体责任，保障师生健康安全16.完善制度机制，保障财务资产管理安全有序
二、收入预算说明
2022年收入预算15055.573374万元，比2021年15407.701042万元减少352.127668万元，下降2.29%。其中：本年财政拨款收入14586.095974万元，比2021年14394.565万元增加191.530974万元；本年其他资金收入176.695万元，比2021年191.7176万元减少15.0226万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；上年结转结余资金292.7824万元，比2021年821.418442万元减少528.636042万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算13866.349874万元，占总支出预算92.1%，比2021年14109.110074万元减少242.7602万元，下降1.72%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算1189.2235万元，比2021年1298.590968万元减少109.367468万元，下降8.42%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市求实职业学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算1.66万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少1.2万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.66万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.66万元，比2021年预算数2.86万元减少1.2万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市求实职业学校部门政府采购预算总额523.8872万元。其中：政府采购货物预算44.6572万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算479.23万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市求实职业学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车2辆，36.3369万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市求实职业学校填报绩效目标的预算项目13个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词