北京市电气工程学校2022年预算
北京市电气工程学校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市电气工程学校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置：根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会关于北京市东方职业学校与北京市电气工程学校进行合并的决定》(朝教职成[2013]6号)和《be365_365在线官网下载_365体育旗下APP中小学、职业高中学校内设机构设置和领导职数配备参考表》，学校内设7个科室，分别为：德育处、总务处、实习与就业办公室、办公室、教科研处、党务办公室。 职责：培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育和相关职业培训。
(二)人员构成情况
北京市电气工程学校在编教职工178人；临时聘用教师0人。
离退休人员485人，其中：离休1人，退休484人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、党建引领，强化师德师风建设，打造高素质教师队伍。 二、谋划“十四五”期间学校发展规划。 三、坚定学校文化传承，构建现代学校治理体系，提升学校管理效能。 四、德育工作：进一步加强师德师风、德育品牌建设，继续开展学生职业素养护照试点。 五、教学、科研工作: 依据新的法律法规完善学校内部督导工作体系，提升学校教育教学质量保障体系，进一步完善制度管理体系并加强校内评价激励机制建设，提高学校办学管理效能。 六、服务管理工作:1.严格落实新冠肺炎疫情防控的常态化工作机制。2.严格平安校园建设，强化安全检查。3.严格执行财经纪律，有效发挥财务监督职能。4.完善内部工作机制，做到明确权责，协调发展。 七、学校加强对校园安全保卫和物业服务质量的考评管理工作，提升校园安全和环境卫生工作建设，在完成施耐德电气工程师学院、海尔智能技术应用学院建设以及智能建筑电气专业群特高骨干专业建设验收任务的同时继续做好职业教育宣传推广工作，打造电气职业品牌专业影响力。 八、其他工作:支持学校工会依法履职，独立开展各项活动。
二、收入预算说明
2022年收入预算8197.702473万元，比2021年8291.800573万元减少94.0981万元，下降1.13%。其中：本年财政拨款收入7996.814422万元，比2021年7945.073万元增加51.741422万元；本年其他资金收入131.7049万元，比2021年91.318万元增加40.3869万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金69.183151万元，比2021年255.409573万元减少186.226422万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7201.569069万元，占总支出预算87.85%，比2021年7412.442223万元减少210.873154万元，下降2.84%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算996.133404万元，比2021年879.35835万元增加116.775054万元，增长13.28%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市电气工程学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算2.62万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.26万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.62万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.62万元，比2021年预算数2.88万元减少0.26万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市电气工程学校部门政府采购预算总额568.4552万元。其中：政府采购货物预算0.5952万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算567.86万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市电气工程学校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车3辆，49.17万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市电气工程学校填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词