北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校2022年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

本单位机构所属一个事业单位，下设后勤部门：负责学校财务、卫生、安全等工作；教学部门：认真履行教学部门的职能，具体负责全校的教学管理工作；德育部门：定期分析研究师生的思想品德情况并引导、解决各类师德学生道德等问题；办公室(人事)：负责学校教职工的人事管理、档案管理、文件解读回复等。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校在编教职工51人；临时聘用教师0人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

(三)本预算年度的主要工作任务

防疫相关工作，保障正常的教育教学工作，学校安全工作，教学楼的修缮维护工作，学生特色活动等

二、收入预算说明

2022年收入预算2014.725313万元，比2021年2056.933159万元减少42.207846万元，下降2.05%。其中：本年财政拨款收入1985.486929万元，比2021年2017.049万元减少31.562071万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金29.238384万元，比2021年39.884159万元减少10.645775万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1903.545913万元，占总支出预算94.48%，比2021年1948.214159万元减少44.668246万元，下降2.29%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。

(二)项目支出预算111.1794万元，比2021年108.719万元增加2.4604万元，增长2.26%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校部门政府采购预算总额43.29万元。其中：政府采购货物预算0.81万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算42.48万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP实验小学三里屯分校2022年预算表汇总