北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园2022年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园在编教职工58人；临时聘用教师3人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

(三)本预算年度的主要工作任务

依据2022年上级工作精神要求，依据党和国家的教育方针、政策法规，重点围绕北京市幼儿园办园质量督评工作，精细化幼儿园管理；重视日常财务收支；确保幼儿园教育教学有序开展，不断提高园所教育质量；稳抓教师队伍建设；推进教育教学研究工作；家园共育工作；做好常态化疫情防控等安全、卫生保健工作，促进幼儿健康成长发展。

二、收入预算说明

2022年收入预算2048.782141万元，比2021年2005.965184万元增加42.816957万元，增长2.13%。其中：本年财政拨款收入2033.559182万元，比2021年1984.961万元增加48.598182万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金15.222959万元，比2021年21.004184万元减少5.781225万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1919.017341万元，占总支出预算93.67%，比2021年1912.826244万元增加6.191097万元，增长0.32%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。

(二)项目支出预算129.7648万元，比2021年93.13894万元增加36.62586万元，增长39.32%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园部门政府采购预算总额1.0584万元。其中：政府采购货物预算1.0584万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本单位无专业性较强的名词

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP新源里幼儿园2022年预算表汇总