北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所2022年预算
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2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
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2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会《关于区水务局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编 [2021]47号)，组建北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所，为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级。内设班组3个，分别为综合组、巡查组、设施运维组。
2.部门职责
贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以南地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作，协助开展河长制相关工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所行政编制0人，实际0人；事业编制36人，实际36人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)33人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
(三)本预算年度的主要工作
2022年以党建工作为统领，全力抓好各项水务工作，在水环境工作中，一是优化巡查模式，分河包段落实到位；二是切实加强管理机制，严格落实考核制度；三是加强民生保障，统筹谋划未诉先办。持续推进设施管理精细化，一是服务辖区，确保区域河道设施安全；二是防汛应急，确保河道行洪安全；三是设施管理，推进标准化建设工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算2417.657513万元，比2021年2065.582052万元增加352.075461万元，增长17.04%。其中：本年财政拨款收入2404.213997万元,比2021年2049.504500万元增加354.709497万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金13.443516万元,比2021年16.077552万元减少2.634036万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1143.825814万元，占总支出预算47.31%，比2021年1109.081952万元增加34.743862万元，增长3.13%。
(二)项目支出预算1273.831699万元，比2021年956.5001万元增加317.331599万元，增长33.18%，主要原因：事业单位机构改革单位合并。
四、部门 “三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算7.311万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少3.759万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.171万元，比2021年预算数0.36万元减少0.189万元，主要原因：事业单位机构改革单位合并，且严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.14万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.14万元，比2021年预算数10.71万元减少3.57万元，主要原因：事业单位机构改革单位合并。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所政府购买采购预算总额856.520091万元，其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算307.481132万元，政府采购服务预算548.138959万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所政府购买服务预算总额13.73万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车7辆，189.3782万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP河道管理二所填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：