北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心2022年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，全额事业拨款单位。其中，主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。主要职责是：负责本区水土保持和水生态管理的事务性工作。负责水文数据收集与管理。负责组织开展水文、水资源评价。承担生产建设项目水土保持管理工作。承担智慧水务相关事务性工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是确保我区主干河道水文基础信息的准确完整，年度针对因地面沉降、河道治理等原因造成区域河道基础信息变化的更新；二是为水资源管理提供数据支撑，对我区主干河道出入境段面尺寸进行实时监测，出入境流量进行复核；三是为水环境保障提供数据支撑，对水环境异常河段水位变化、流速变化数据进行观测；四是为防汛工作提供数据支撑，对临时应急需求，而未实现自动化监测的河段进行流量观测，推算河道水头，为闸坝调度，区域分洪提供保障。
二、收入预算说明
2022年收入预算499.170852万元，比2021年398.563731万元增加100.607121万元，增长25.24%。其中：本年财政拨款收入495.999825万元,比2021年396.4864万元增加99.513425万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金3.171027万元,比2021年2.077331万元增加1.093696万元：
三、支出预算说明
(一)基本支出预算458.856852万元，占总支出预算91.92%，比2021年259.717331万元增加199.139521万元，增长76.67%。增加原因：机构改革，人员比2021年增加7人。
(二)项目支出预算40.3140万元，比2021年138.8464万元减少98.5324万元，下降70.97%。 主要原因：机构改革，职能职责调整，项目相应整合。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.6555万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算1.88万元增加1.7755万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数一致。
2.公务接待费。2022年预算数0.0855万元，比2021年预算数0.09万元减少0.0045万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元。比2021年预算数1.79万元增加或增加1.78万元。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心部门政府购买采购预算总额3.691471万元。其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.511471万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车1辆，28.7932万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水土保持与科技管理中心绩效目标的预算项目1个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
10. 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)