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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心(原亚运村医院)地处be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村街道，为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫健委直属社区卫生服务医疗机构，北京市医保定点单位。中心下设3个社区卫生服务站，承担亚运村街道7万居民的健康管理任务。中心内设全科、妇科、儿科、中医科、骨伤科、结石科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、推拿按摩科、妇幼保健科及辅助科室。中心备有全套康复治疗设备、全自动生化、防癌筛查等化验设备、X光机(CR)、B超、彩超、脑血流超声、心电监护、24小时动态血压记录仪、24小时动态心电图仪、C13呼气试验等。中心全科、结石科和其辅助科室提供延时服务，日均门诊量1200余人次。定期聘请儿科、中医、神经内科、心血管内科、呼吸内科等高年资、经验丰富的专家出门诊。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心部门行政编制0 人，实际0人；事业编制110 人，实际88人；聘用人员0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

(三)本预算年度的主要工作任务

做好辖区居民基本医疗服务和国家基本公共卫生服务的同时，将新冠疫情防控落实在日常工作中，开展大规模新冠疫苗接种任务，落实国家下达的重大公共卫生项目等。

二、收入预算说明

2022年收入预算22,244.017185万元，比2021年20657.2905万元增加1586.726685万元，增长7.69%。其中：本年财政拨款收入2,822.117185万元,比2021年2482.2905万元增加339.826685万元；本年其他资金收入19,000.000000万元,比2021年18,175.000000万元增加825.0000万元；上年结转结余资金421.9万元,比2021年601.6万元减少179.7万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4,506.269680万元，占总支出预算20.26%，比2021年1，918.14万元增加2588.1296万元，增长134.93%,原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算17,737.747505万元，比2021年19，340.7505万元减少1603.002995万元，减少8.29%，原因部门预算项目主要为基层医疗卫生机构医疗业务、管理支出及基本公共卫生服务经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2021年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车5辆，89.6311万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP亚运村社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目13个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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