北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关2022年预算

北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2022年部门预算表   
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表

北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    北京市朝阳循环经济产业园管理中心，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。

（二）人员构成情况

    北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际40人；聘用人员（农转工）0人。

    离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

（三）本预算年度的主要工作任务
    完成垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。

二、收入预算说明

    2022年收入预算2115.565179万元，比2021年15816.836444万元减少13701.271265万元，下降86.62%，主要原因为2022年基建项目的减少和垃圾补贴费收入的减少。其中：本年财政拨款收入2002.565179万元,比2021年2295.156万元减少292.590821万元；本年其他资金收入0万元,与2021年预算数持平；上年结转结余资金113万元,比2021年13521.680444万元减少13408.680444万元，主要原因为基建项目的减少。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1274.475179万元，占总支出预算60.24%，比2021年1219.07万元增加55.405179万元，增长4.54%。

（二）项目支出预算841.09万元，比2021年14597.766444万元减少13756.676444万元，下降94.24%，主要原因为基建项目的减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

    北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

    2022年"三公经费"财政拨款预算3.912万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.028万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

    2.公务接待费。2022年预算数0.342万元，比2021年预算数0.36万元减少0.018万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。

    3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元。比2021年预算数3.58万元减少0.01万元，与2021年相比变化很小。

五、部门政府采购预算说明

    2022年北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关政府购买采购预算总额228.715万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算228.715万元。

六、政府购买服务预算说明

    2022年北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

    2022年北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关不在机关运行经费统计范围之内。

    机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

    2022年，本单位汽车36辆，2197.87万元；单价在50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

    2022年，北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关填报绩效目标的预算项目16个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

    2021年度本单位无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

  本单位无专业性较强的名词。

附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出预算总表
4.项目支出预算表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.“三公”经费支出表
11.政府购买服务预算财政拨款明细表
12.项目支出绩效表