北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心2022年预算
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”
经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置
根据《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会关于区水务局事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】47号)，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心，公益一类事业单位，经费形式财政补助(全额)，机构规格正科级，事业编制16名，其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)，下设3个班组，综合组、供水组、用水组。
(2)职责
负责本区供水、用水行业管理的事务性工作。负责供水、用水数据统计管理工作。承担用水指标的核算与下达、用水户节约用水情况的检查指导和管理工作。承担机井管理的事务性工作。承担污水处理费(机井)和超计划加价水费的征收工作。承担供水突发应急事件的现场处置工作。协助开展本区节水宣传和节水创建工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
(三)本预算年度的主要工作任务
优化用水服务事项改革，继续推进用水精细化管理，开展用水计划核算及下达，协助开展节水宣传及创建工作，承担供水突发应急事件现场处置，完成污水处理费和超计划加价水费征收工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算464.168993万元，比2021年521.21302万元减少57.044027万元，下降10.94%。其中：本年财政拨款收入458.475317万元,比2021年516.26万元减少57.784683万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金5.693676万元,比2021年4.95302万元增加0.740656万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算461.765293万元，占总支出预算99.48%，比2021年351.94902万元增加109.816273万元，增长31.2%。
(二)项目支出预算2.403700万元，比2021年169.264万元减少166.8603万元，下降98.58%，主要原因：机构改革，职能职责调整，项目相应整合。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.6935万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.7735万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.1235万元，比2021年预算数0.13万元减少0.0065万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元。比2021年预算数1.79万元增加1.78万元。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心政府购买采购预算总额3.891471万元。其中：政府采购货物预算0.280000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.611471万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车1辆，17.99万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP供水用水管理中心填报绩效目标的预算项目0个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
10.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)