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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)项目支出绩效目标情况说明

(十)绩效评价情况说明

(十一)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据朝卫发(2017)18号文件，我中心依据业务需求设立23个科室：其中诊疗业务科室17个，行政科室6个。主要承担辖区百姓的就医及辖区公共卫生工作，对周边学校，幼儿园进行疫苗接种及口腔卫生的培训，对65岁老人免费体检，并设立体检中心，方便百姓就医。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心，事业编制121人，实际83人；聘用人员91人。

离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

(三)本预算年度的主要工作任务：根据百姓去求开展多元化服务，加强健康管理，做好诊疗服务。

二、收入预算说明

2022年收入预算9,946.116550万元，比2021年7393.318100万元增加2553万元，增长34.5%。其中：本年财政拨款收入2,343.766550万元,比2021年2039.848100万元增加304万元；本年其他资金收入7,472.619600万元,比2021年万元增加2199万元；主要是医保对社区政策的倾斜使患者增加。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4,504.024090万元，占总支出预45%，比2021年1766.390000万元增加2737.63409万元，增长154.98%，主要按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出

(二)项目支出预算5442.09246万元，比2021年5626.9281万元减少184.83564万元，减少3.28%。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预12.225900万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.225900万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年"三公经费"财政拨款预算12.225900万元，其中，公务用车购置费2022年预算数12.225900万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.225900万元，主要原因：原车辆为国1车辆，大于15年，无法上路，申请更新新能源车一辆，用于业务需要；公务用车运行维护费2022年预算数0.2411万元。比2021年预算数0万元增加0.2411万元，主要原因：为更新公务用车产生的保险费用。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP崔各庄社区卫生服务中心政府购买采购预算总额12.467000万元。其中：政府采购货物预算12.225900万元，政府采购服务预算0.241100万元。

六、政府购买服务预算说明

本部门2022年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车5辆，总价150.842423万元；单价100万元以上的专用设备5台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市崔各庄社区卫生服务中心，填报绩效目标的预算项目10个,详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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