北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场2022年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场2022年部门预算公开目录
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一、2022年部门预算情况说明 |
二、2022年部门预算表 |
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场2022年部门预算情况说明
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一、部门情况
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(一)部门机构设置、职责
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场,为区直属事业单位,上级党委为循环经济产业园管理中心,机构规格正科级,经费形式全额拨款,主要负责be365_365在线官网下载_365体育旗下APP垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作;负责场区环境整治、清扫工作;承担场区绿化维护保养监督工作。
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(二)人员构成情况
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场行政编制0人,实际0人;事业编制73人,实际45人;聘用人员(农转工)28人。
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离退休人员56人,其中:离休0人,退休56人。
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(三)本预算年度的主要工作任务 |
二、收入预算说明
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2022年收入预算3877.22972万元,比2021年3988.25万元减少111.02028万元,下降2.78%。其中:本年财政拨款收入3862.16292万元,比2021年3488.25万元增加373.91292万元;本年其他资金收入0万元,比2021年500万元减少500万元,主要原因为残渣收入的减少;上年结转结余资金15.0668万元,比2021年0万元增加15.0668万元。
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三、支出预算说明
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(一)基本支出预算2279.73972万元,占总支出预算58.8%,比2021年2232.25万元增加47.48972万元,增长2.13%。
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(二)项目支出预算1597.49万元,比2021年1756万元减少158.51万元,下降9.03%。
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四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
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(一)"三公经费"的单位范围
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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
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(二)"三公经费"财政拨款情况说明
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2022年"三公经费"财政拨款预算5.754万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算增加1.754万元。其中:
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1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年预算数持平。
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2.公务接待费。2022年预算数0.399万元,比2021年预算数0.42万元减少0.021万元,主要原因:落实过“紧日子”的要求,继续严控“三公”经费,下调公务接待费标准。
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3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.355万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年预算数持平;公务用车运行维护费2022年预算数5.355万元。比2021年预算数3.58万元增加1.775万元。主要原因为车辆的维修和保养费用增加。
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五、部门政府采购预算说明
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2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场政府购买采购预算总额5.355万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.355万元。
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六、政府购买服务预算说明
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2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场政府购买服务预算总额0万元。
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七、机关运行经费情况说明
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2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场不在机关运行经费统计范围之内。
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机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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八、政府性基金预算财政拨款情况说明
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本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
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九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
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本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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十、国有资产占用情况说明
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2022年,本单位汽车31辆,1033.70万元;单价在50万元以上的通用设备7台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
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十一、项目支出绩效目标情况说明
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2022年,北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP高安屯卫生填埋场填报绩效目标的预算项目15个,详见附件12。
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十二、财政绩效评价情况说明
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2021年度本单位无财政事后绩效评价项目。
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十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
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附件: |