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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心2022年预算

日期：2022-01-21 15:07 来源：区水务局打印页面 关闭页面

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释"

二、2022年部门预算表

表一收支总表

表二收入总表

表三支出预算总表

表四项目支出表

表五政府采购预算明细表

表六财政拨款收支预算总表

表七一般公共预算财政拨款支出表

表八一般公共预算财政拨款基本支出表

表九政府性基金预算财政拨款支出表

表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二年度项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心2022年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心共设置3个班组，包括综合组、计划合同组、工程组。编制18人，实有17人。

主要职责：依照法定职权组织开展水务工程项目的招标、投标工作；负责在建水务项目管理工作，并按计划落实工程项目的组织实施；负责对工程质量、进度资金进行管理、检查和监督；负责水务建设项目的内外协调等工作。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制18人，实际17人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

完成2022年各项水务工程项目的建设与管理工作，按时开展项目的建设程序、质量、资金、进度管理工作。主要包括亮马河通航、坝河使馆区东区段、通惠灌渠等工作。

1、坚定不移加强人才队伍建设，完善任职培训制度，注重职工能力培养。加强部门之间的协调、沟通，“早谋划、早安排”，做好一切施工前后准备工作。

2、项目负责人深入一线，强化各参建单位责任和任务落实，倒排工期，确保工程建设质量及项目快速推进。

3、树牢安全发展理念，进一步明确安全生产责任，严格工程安全规范管理，加强安全生产工作。

4、提高警惕意识、防微杜渐意识，切实做好全面打赢疫情战的持久性思想准备，不能松懈，还需做好各项新建、续建工程的防疫措施并严格管理参建单位。

二、收入预算说明

2022年收入预算1,588.739849万元，比2021年12021.663363万元减少10432.923514万元，减少86.78%。其中：本年财政拨款收入589.524194万元,比2021年292.519600万元增加297.004594万元，本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金999.215655万元,比2021年11729.143763万元减少10729.928108万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算524.343074万元，占总支出预算33%，比2021年257.825353万元增加266.517721万元，增长103.37%，其原因为：机构改革原有编制9人增加到18人。

(二)项目支出预算1,064.396775万元，比2021年11763.838010万元减少10699.441235万元，减少90.95%，其原因为：2021年结转到2022年的基建工程项目资金减少。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算5.431000万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.009000万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数0.076000万元，比2021年预算数0.080000万元减少0.004000万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.355000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.355000万元，比2021年预算数5.360000万元减少0.005000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心部门政府采购预算总额40.022453万元。其中：政府采购货物预算0.800000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.222453万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP水务建设管理中心政府购买服务预算总额3.500000万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车3辆，65.160000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。