北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关2022年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

　　(二)收入预算说明

　　(三)支出预算说明

　　(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(五)部门政府采购预算说明

　　(六)政府购买服务预算说明

　　(七)机关运行经费情况说明

　　(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

　　(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　(十)国有资产占用情况说明

　　(十一)项目支出绩效目标情况说明

　　(十二)绩效评价情况说明

　　(十三)名词解释

　　二、2022年部门预算表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 项目支出表

　　表五 政府采购预算明细表

　　表六 财政拨款收支预算总表

　　表七 一般公共预算财政拨款支出表

　　表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表九 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 项目支出绩效表

　　北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关2022年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委区政府印发的关于《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委教育工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会下设18个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规;管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育;统筹管理、使用教育经费;负责管理本级教师和管理人员队伍建设;管理本级国有资产;负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。

　　(二)人员构成情况

　　北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关行政编制128人，实际117人。

　　离退休人员152人，其中：离休5人，退休147人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　2022年是加快落实“十四五”规划的关键之年。教育系统将按照be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第十三次党代会“实施现代教育示范工程”“建设现代化教育强区”的部署，坚持稳中求进总基调，紧扣高质量发展主题，落实立德树人根本任务，纵深推进“双减”工作，全力做好冬奥会各项服务保障，推动教育事业发展再上新台阶、再创新佳绩。

　　二、收入预算说明

　　2022年收入预算31653.22162万元，比2021年17865.087043万元增加13788.134577万元，增长77.18%。其中：本年财政拨款收入22753.842871万元，比2021年17591.0919万元增加5162.750971万元;本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平;上年结转结余资金8899.378749万元，比2021年273.995143万元增加8625.383606万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算12014.283817万元，占总支出预算37.96%，比2021年6573.465456万元增加5440.818361万元，增长82.77%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费及单位运转经费。

　　(二)项目支出预算19638.937803万元，比2021年11291.621587万元增加8347.316216万元，增长73.92%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　(一)"三公经费"的单位范围

　　北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

　　(二)"三公经费"财政拨款情况说明

　　2022年"三公经费"财政拨款预算14.0625万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0875万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。

　　2.公务接待费。2022年预算数1.5675万元，比2021年预算数1.65万元减少0.0825万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.495万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数12.495万元，比2021年预算数12.5万元减少0.005万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关部门政府采购预算总额839.856724万元。其中：政府采购货物预算22.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算817.856724万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关部门政府购买服务预算总额1876.881724万元。

　　七、机关运行经费情况说明

　　2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算865.987367万元。

　　机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　2022年，本单位汽车7辆，151.528389万元;单价在50万元以上的通用设备12台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

　　十一、项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关填报绩效目标的预算项目39个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。

　　十二、财政绩效评价情况说明

　　2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

　　十三、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词

　　附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP教育委员会机关2022年预算表汇总