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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心于1957年设立，是be365_365在线官网下载_365体育旗下APP属的非盈利性的社区卫生医疗机构、be365_365在线官网下载_365体育旗下APP医疗保险定点的医疗单位。承担辖区内的医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、工作考核、药品调配和财务结算管理。太阳宫社区卫生服务中心下设两个社区卫生服务站，包括：芍药居北里社区卫生服务站、西坝河北里社区卫生服务站。太阳宫社区卫生服务中心自2007年起按be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫计委规定，实行“收支两条线”管理模式，为差额拨款事业单位。单位法定代表人：白勇涛；地址老址：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP光熙门北里34号楼，新址地址：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP七圣中街6号院。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制102人，实际238人；聘用人员163人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

(三)本预算年度的主要工作任务

本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算17,965.039879万元，比2021年16367.96万元增加1597.079879万元，增长9.76%。其中：本年财政拨款收入2,517.482011万元,比2021年1989.86万元增加527.622011万元；本年其他资金收入15,447.557868万元,比2021年14278.1万元增加1169.457868万元；上年结转结余资金0万元,比2021年100万元减少100万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算9,376.754985万元，占总支出预算52.19%，比2021年1507.62万元增加7869.134985万元，增长521.95%。说明：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算8,588.284894万元，比2021年14860.34万元减少6272.055106万元，下降42.2%。说明：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算12.467万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加12.467万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.467万元，其中，公务用车购置费2022年预算数12.467万元，比2021年预算数0万元增加12.467万元，主要原因：车辆年限已久，根据北京市政策严禁上路，因工作需要2022年更新公务用车一台；公务用车运行维护费2022年预算数0万元,与上年持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心政府购买采购预算总额12.467000万元。其中：政府采购货物预算12.225900万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.241100万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心汽车6辆，93.947万元；单价在50万元以上的通用设备10台(套)；单价100万元以上的专用设备18台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP太阳宫社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

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