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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心，隶属于北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心内设10个科室，分别为全科、中医科、口腔科、护理、预防保健科、药房、功能检查科、办公室、财务科及保障部。中心下设4个社区站，分别为芳园里社区站，将府家园社区站，驼房营社区站及东八间社区站。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制77人，实际64人；聘用人员0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

(三)本预算年度的主要工作任务

做好疫情防控工作，继续做实家庭医生签约服务，加强慢病管理工作，充分发挥中医药服务特色与优势，强化中医、康复基础建设，强化医联体建设，认真落实老年人健康管理工作指标，积极探索医养结合工作等。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作

二、收入预算说明

2022年收入预算11372.726548万元，比2021年11973.930438万元减少601.20389万元，下降5.02%。其中：本年财政拨款收入2532.892089万元,比2021年2428.3675万元增加104.524589万元；本年其他资金收入8547.9668万元,比2021年8711.8504万元减少163.8836万元；上年结转结余资金291.867659万元,比2021年833.712538万元减少541.844879万元。变动原因：受新冠疫情影响，基本医疗活动减少，医疗收入减少，减少大额维修改造工程及专用设备购置等预算收入。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2449.089591万元，占总支出预算21.53%，比2021年2319.196838万元增加129.892753万元，增长5.6%.增长原因为：人员支出增加。

(二)项目支出预算8923.636957万元，比2021年9654.7336万元减少731.096643万元，下降7.57%。下降原因为：受新冠疫情影响，基本医疗活动减少，项目支出减少，减少大额维修改造工程及专用设备购置。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算6.7515万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0285万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.5415万元，比2021年预算数0.57万元减少0.0285万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.21万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.21万元，与上年持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心部门政府购买采购预算总额71.1414万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算71.1414万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车3辆，81.438923万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP将台社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个,详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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