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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双井社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双井社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双井社区卫生服务中心位于广渠门外大街31号(双花园西里京客隆北侧)，与双花园社区居委会毗邻。是集全科医疗、预防保健、康复治疗、健康教育、计划免疫、计划生育指导为主的“六位一体”的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务体系。是北京市定点医疗保险单位。中心面积1760平方米。设有全科医疗科、中医科、理疗科、康复科、口腔科、预防保健、体检中心；辅助科室有检验科、放射科、B超室、心电图室、中西医药房、输液室、煎药室。下设5个社区卫生服务站，垂中、富力、广泉、九龙南、大望构成15分钟卫生服务圈，方便居民就医。中心及站的医、护、技人员都具有丰富的临床经验，保证医疗质量，为辖区居民提供一流的基本医疗、预防保健等社区卫生服务。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双井社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制85人，实际62人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

(三)本预算年度的主要工作任务

根据上级主管部门下达的指标，结合双井社区总体发展规划和年度事业发展计划，全面掌握单位财务收支和业务规律的变化情况，预测预算年度的收支增减趋势，科学编制预算。核实双井社区人员、资产、业务量等基础数据，如门、急诊人次、床位数、编制人数等。保证预算的综合平衡，实现统筹安排。

二、收入预算说明

2022年收入预算10129.486886万元，比2021年9408.1668万元增加721.320086万元，增长7.67%。其中：本年财政拨款收入2074.923137万元,比2021年1908.6079万元增加166.315237万元；本年其他资金收入7956.563749万元,比2021年7499.5589万元增加457.004849万元；上年结转结余资金98万元,比2021年0万元增加98万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2459.679086万元，占总支出预算24.28%，比2021年1388.77万元增加1070.909086万元，增长77.11%。增长原因按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算7669.807800万元，比2021年8019.3968万元减少349.589万元，下降4.36%。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双井社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年持平。

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双井社区卫生服务中心政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双井社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车1辆，12万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP双井社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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