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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心是北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP卫生健康委员会举办的非营利性单位，于2006年12月18日经北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP机构编制委员会批准成立，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。

下设华威北里社区卫生服务站、松榆西里社区卫生服务站、松榆东里社区卫生服务站、华威西里社区卫生服务站共四个社区卫生服务站和一个保健科。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际19人；聘用人员0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

完善社区卫生实体中心建设，保障公卫基本工作。继续抓好各项常态化疫情防控措施落地见效，积极稳妥开展各项工作。

一是，保障中心医疗秩序，使预约就诊成为新常态。二是，坚决落实好院感防控各项措施，做好重点人群的防控工作；加强医务人员应急能力的培训。三是，有序开展属地公共卫生工作，加强传染病防控、预防接种、精防重症病人、孕产妇等重点工作的管理。

二、收入预算说明

2022年收入预算4,726.077024万元，比2021年4,204.145800万元增加521.931224万元，增长12.41%。其中：本年财政拨款收入741.541430万元,比2021年522.998000万元增加218.543430万元；本年其他资金收入3,984.535594万元,比2021年3,681.147800万元增加303.387794万元；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1,280.756777万元，占总支出预算27.10%，比2021年195.220000万元增加1,085.536777万元，增长556.06%，增长原因主要是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算3,445.320247万元，比2021年4,008.925800万元减少563.605553万元，下降14.06%，减少的主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元。

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与上年持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车3辆，35.996500万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP潘家园社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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