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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP香河园社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP香河园社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP香河园社区卫生服务中心位于香河园街道柳芳南里社区内，于 2007年建立，建筑面积1590平方米, 下辖3个社区卫生服务站，承担着香河园地区52008常住人口的基本医疗和公共卫生健康管理工作。 中心以医养结合模式的开展，家庭病床的建立为特色，开展了家医签做评,就医流程再造，社区康复医学科、中医治未病及适宜技术，以及中医康复、体质辨识等特色服务。中心还设有全科、口腔、耳鼻喉、眼科、妇科、保健科等十余个临床科室，以及放射、超声、检验、药剂等医技科室，并聘请三级医院中医、心内、神内、内分泌、呼吸、眼科等专业的专家出诊，开展彩色多普勒超声检查、骨密度检测、动态血压和动态心电监测、内分泌检查、C13检测、肺功能、心电图、X光片检查，以及血尿常规、生化、免疫等百余项化验项目，能较好地为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP香河园社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制65人，实际46人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)34人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

(三)本预算年度的主要工作任务

大力发展社区基层服务范围，强化队伍专业知识，提高就医患者服务层面，规范单位内控流程与制度。由于受新冠肺炎的影响，部分业务未能按期积极开展，今年我单位将努力优化工作方式，完善基础设施建设和互联网+医疗，推动医院建设发展，克服重重困难，努力建设成为信息化的社区卫生服务中心。

二、收入预算说明

2022年收入预算9946.648786万元，比2021年9238.9058万元增加707.74299万元，增长7.66%。其中：本年财政拨款收入1756.65万元,比2021年1253.3858万元增加503.2642万元；本年其他资金收入8040万元,比2021年7985.52万元增加54.48万元；上年结转结余资金150万元,比2021年0万元增加150万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4062.619751万元，占总支出预算40.84%，比2021年963.47万元增加3099.1498万元，增长23.72%,因按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算5,884.029035万元，比2021年8275.4358万元减少2391.407万元，下降28.90%,为进一步规范预算管理，将专项预留资金批复下达至部门。。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP香河园社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。公务用车运行维护费2022年预算数0万元。与2021年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP香河园社区卫生服务中心政府购买采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP香河园社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车4辆，47.92万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP香河园社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个,详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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