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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP管庄乡人民政府2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
管庄乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
为落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，管庄乡(地区)党政机关综合设置为7个办公室。包括：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室(统计所)。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
根据服务功能、职责任务实际，对乡(地区)所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助(全额)。分别是便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
2.主要职能
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(一)人员构成情况
管庄乡部门行政编制96人，实际95人；事业编制58人，实际52人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)313人。
离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。
(二)本预算年度的主要工作任务
(一)加快推进农村城市化建设
加强对城市化“六件事”实施落地的统筹调度。不断推动杨闸二期、小寺、管庄村回迁安置房建设。分批有序推进农民转居转工、平衡资金地块上市。积极推进管庄新村D区和杨闸一期安置房房产证办理工作。加快推进管庄新文化企业总部建设，助推地区产业发展。
(二)全面推动经济健康发展
优化营商环境。完善服务企业协调机制，发挥财源建设专班作用，加强税收形势的日常分析，持续做好重点企业跟踪服务，扩大辖区税源增量。充分利用好“双楼长制”，加快商务楼宇、园区业态更新，强化楼宇空置面积的招商入驻服务，积极引入文创、高新技术、电子商贸等优质项目，积蓄发展动能。不断规范集体经济管理。充分发挥集体资产监督管理委员会作用，严格履行“村地区管”等相关工作要求，将“1+6”文件落到实处。强化集体资金监管，严格执行预算决算管理，优化收支结构。持续加强对集体经济审计监督，切实保护集体经济组织及其成员的合法权益，维护地区稳定和谐发展。
(三)提升城市综合治理水平
坚持疏解非首都功能。聚焦热点难点问题，加大联合执法力度，“防反弹控新生”，深化占道经营、无证无照经营、“开墙打洞”、地下空间违规住人、群租房治理等问题长效化、常态化管理。强化以提促疏、以提促治，突出风险防控、优化协调，按要求完成2022年疏解整治促提升工作任务。提升安全服务保障能力。密切各级工作对接，健全完善常态长效体制机制，全力做好冬奥会和冬残奥会、党的二十大等重大活动服务保障工作。深入推进安全生产专项整治三年行动，坚定有序消除安全隐患，全力保障重点地区、重要场所水、电、气、热供应及通讯畅通，确保城市运行安全稳定。强化人居环境治理。完善生活垃圾分类管理、资金投入和监督考核机制，提高垃圾分类“四率”。发挥“街乡吹哨、部门报到”作用，充分利用综合执法平台，打造部门协同、全域覆盖、不留缝隙综合执法体系。下大力气解决违法停车、共享单车乱停放、交通拥堵等问题，改善地区交通秩序。深化生态环境建设。完善大气污染防治精细化管理，严格落实烟花爆竹禁限措施，开展扬尘治理，确保空气质量持续改善。发挥河长制统筹作用，加强通惠河、自管沟渠等水环境治理，做好溯源治污工作，清除入河污染源，全面提升辖区水环境。积极推进东会公园、重兴寺公园二期建设。
(四)努力推动民生优先发展
推进疫情防控常态化。坚守安全底线，保持连续作战状态，坚决克服麻痹思想，通过人防、技防、物防相结合，做好重点场所、重点人群、重点领域防控工作，严防疫情反弹，将疫情风险控制在最低水平。优化机制体制，有序开展全民疫苗免费接种。织密民生保障网。精准对接需求，落实好劳动就业、民政等惠民和救济帮扶政策。推进学有所教，落实政府素质教育主体责任。加强教育设施的追缴力度，引导更多社会力量按标准申请民办园和社区办园点。加强社区治理创新。完善社区治理体系，巩固深化社区服务站改革成果。以项目建设为载体，深化党建引领物业企业参与社区治理，打造瑞祥里西区农民回迁示范社区。通过社区社会组织培育、和谐促进员建设等抓手，提高群众参与社区建设的积极性。提升文化事业发展水平。加快公共文化服务体系的标准化、均等化建设步伐，积极推进市民文化活动中心扩建项目，增强公共文化服务能力。采取多种形式举办惠河文化节、惠河体育节系列活动。完善健身活动设施，推进全民健身运动，做好冰雪运动的普及和推广，为2022年冬季奥运会助力添彩。
(五)不断强化政府自身建设高质量
严格落实《北京市接诉即办工作条例》，以“我为群众办实事”为抓手，优化“接诉即办、未诉先办、一办到底”机制，提高案件办理质量，解决群众民生诉求。强化法治思维，积极推进“八五”普法。健全依法决策机制，深入推行法律顾问制度，强化决策法定程序的刚性约束，建设法治政府。坚定不移推进全面从严治党。紧盯“四风”新动向，力戒形式主义、官僚主义。从严查处侵害群众利益行为，坚决守好廉洁底线。深化审计全覆盖工作，拓宽监督的力度和深度，抓实审计整改。聚焦重点领域、重要部门、关键岗位，加强廉政风险防控。坚持严管与厚爱相结合，建立健全正向激励和容错纠错机制，凝聚政府整体合力。
二、收入预算说明
2022年收入预算13890.997348万元，比2021年14410.094449万元减少519.097101万元，下降3.6%。其中：本年财政拨款收入13221.105305万元,比2021年13211.6144万元增加9.490905万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金669.892043万元,比2021年1198.480049万元减少528.588006万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7346.420699万元，占总支出预算52.89%，比2021年4294.509755万元增加3051.910944万元，增长71.07%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算6544.576649万元，比2021年10115.584694万元减少3571.008045万元，下降35.3%，主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
管庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算15.9045万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0855万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.6245万元，比2021年预算数1.71万元减少0.0855万元，主要原因：强化支出预算管理，过紧日子。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.28万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数14.28万元，与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年管庄部门政府购买采购预算总额2391.65601万元。其中：政府采购货物预算53.04678万元，政府采购工程预算578.07563万元，政府采购服务预算1760.533600万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年管庄部门政府购买服务预算总额1867.4236万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP管庄乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算481.249842万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车8辆，132.051164万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，本部门填报绩效目标的预算项目57个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：