北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府2022年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会印发的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP乡(地区)机构改革实施方案》有关精神。
1、主要职责
乡党委(地区工委)主要职责
中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡委员会(简称平房乡党委)是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房地区工作委员会(简称平房地区党工委)是区委的派出机关，全面领导乡(地区)、村(社区)的各类组织和各项工作。其主要职责是：
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关，群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障，民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
乡人民政府(地区办事处)主要职责
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府(简称平房乡政府)是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府平房地区办事处(简称平房地区办事处)是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委(地区党工委)与乡政府(地区办事处)合署办公。其主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村(居民)委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。关行政管理工作。
2、内设机构
落实综合化，扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。其他机构为乡(地区)纪检监察机构、综合行政执法队，行政执法机构按照有关规定设置。
主要职责：承担乡党委(地区党工委)落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央和市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村(社区)党建工作。负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡(地区)控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责本乡农业和农村经济发展工作。乡纪委(地区纪工委)、监察办公室负责协助乡党委(地区党工委)推进乡(地区)全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。
3、乡(地区)所属事业单位
平房乡(地区)所属事业单位5个，分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
主要职责是：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。负责乡(地区)网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。负责乡(地区)水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府行政编制90人，实际85人；事业编制61人，实际55人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)141人。
离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、对标对表、重点攻坚，深化落实农村城市化任务
一是加快农村城市化进程。坚持规划引领，深化落实城市化试点规划实施方案，推动建设用地指标落地，统筹细化实施时序。适时启动平房村、石各庄村住宅腾退工作，全面梳理腾退工作程序，确保各环节紧密衔接、高效协作。推动安置房周边配套道路规划六里屯东延、规划黄杉木店路、规划青年路一街、规划定福庄东路、规划黄渠东路、规划长营北路、规划黄渠路建设，保障百姓出行。二是持续深化“疏整促”任务落实。坚持以提促疏、以提促治，全面严控存量增量违法建设，积极推进“无违建乡”违建工作，加快城市化建设速度，努力提升居民生活品质。三是加快办理上市地块项目手续。充分把握上市周期，不断深化棚改项目实施方案，完成棚改一期地块上市，持续推进资金平衡二期至四期地块滚动开发，为农村城市化建设蓄足后劲。四是加速推进安置房建设。严格按照规划建设时序，加快安置房项目建设，定期召开专题会，调度安置房建设进度及安全问题，确保项目如期竣工。五是积极推进绿化项目建设。统筹全乡绿地资源，大力推进绿化建设，完成平房公园竣工决算；完成京城梨园二期468亩绿化、庭院、建筑、给排水、电气等工程，并通过竣工验收。结合剩余村住宅腾退进度，实现建设用地减量，开展造林绿化任务。
二、转变思路、真抓实干、发展壮大集体经济实力
一是提升集体土地使用效率。统筹谋划新增产业空间，推进剩余产业项目建设指标落地，为高精尖项目提供空间承载。深入挖潜存量闲置用地资源，加快推动汽车城等产业项目优化升级，转变管理经营模式，不断提高集体经济收益。围绕郊野公园等绿色空间，积极引入社会资源，打造绿色文化主题打卡地标，形成区域经济发展新增长点。充分挖掘利用辖区优质企业资源，依托朝阳大悦城、京城梨园等空间载体，推动“文化+”融合发展，提升文化产业发展活力。二是持续优化营商环境。依托地区商业联合会，搭建资源对接共享平台，为辖区企业提供产业空间、应用场景、政务服务等资源，精准匹配产业支持政策，拓宽业务合作渠道。完善中小企业服务管理数据库，坚持分类施策、精准扶持，构建大中小企业梯次发展格局。三是提升集体经济效能。落实“四议一审两公开”“三务公开”等各项制度，进一步提升集体“三资”监管规范化水平，完成村级产权制度改革扫尾任务。加快规范村合作社，统筹优化集体资产资源，进一步促进集体企业发展壮大。
三、多措并举、精细治理，切实提升城市管理效能
一是提升基层治理水平。高标准落实《北京市接诉即办工作条例》，加强各承办部门之间的统筹调度和沟通协调，以“接诉即办”为主抓手，集中梳理并解决一批百姓关注的高频问题。切实抓好党建引领“接诉即办”工作，凝聚辖区内企业、物业单位、社会组织等责任主体的党组织力量，共同参与社会治理。二是做好重大活动服务保障。全力做好冬奥会、冬残奥会、党的二十大等重大活动和敏感时期、重点时期的维稳安保工作，做好冬奥会朝体中心服务保障工作。提前着手、严密组织，最大限度组织群防群治队伍力量，全力以赴做好社会面防控工作。三是全力做好疫情常态化工作。坚持疫情防控常态化认识不降、标准不减、措施更严，抓实抓紧常态化防控措施，压紧压实“四方责任”，坚决落实“外防输入、内防反弹”，有序推进疫苗接种工作，全面提高第三针接种率。四是提升辖区整体环境。加强文明城区常态化建设，将测评指标融入各项日常工作，对照标准抓整改落实，深入推进迎冬奥环境秩序整治提升十大行动，营造干净整洁有序和谐的社会环境。围绕北京朝阳站等重点交通枢纽站点周边，强化街面秩序动态管控，营造安全有序的道路环境。强化平房区域人居环境治理，改善环境面貌和社会秩序。
四、党建引领、凝聚合力，强化政府自身建设
一是着力推进党的人才队伍建设。坚持树牢鲜明选人用人导向，着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。充分发挥新一届乡党委政府班子的领导核心作用，不断加强干部队伍建设，提高党员干部“七种能力”。持续提升基层干部履职能力，坚持把基层党组织建设摆在更加突出的位置，全面提升基层党组织建设水平。二是提升党建引领水平。持续用好“1+3+14+18+N”党建工作体系，推进党建引领“吹哨报到”向村、社区延伸。深入探索党建引领基层社会治理模式，依托党群服务中心，加强对各级各类组织和党员群众的政治引领。深化以案为鉴、以案促改，推动统筹融合、标本兼治，严肃整治形式主义官僚主义顽瘴痼疾，教育引导党员干部加强党性修养、作风养成。三是推动“两新”组织党建工作提质增效。以新业态、新就业群体党建为抓手，深入探索新就业群体参与城市基层治理和文明实践的有效途径。开展赋能提升活动，引导新就业群体参与社区治理，增强新就业群体地区主人翁意识；引导行业党建与社区(村)党建协同联动，推动地区党建蓬勃发展；着力推进互联网企业、文化创意产业、高新技术企业等重点行业党建工作覆盖，提升非公党组织覆盖率，进一步服务党员群众，凝聚党心人心。
二、收入预算说明
2022年收入预算16,858.992132万元，比2021年19214.836890万元减少2355.844758万元，下降12.26%。其中：本年财政拨款收入14,389.219467万元,比2021年17386.7615万元减少2997.542033万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金2,469.772665万元,比2021年1828.075390万元增加641.697275万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7,597.848484万元，占总支出预算45.07%，比2021年4168.238519万元增加3429.609965万元，增长82.28%，变动较大原因为:按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算9,261.143648万元，占总支出预算54.93%，比2021年15046.598371万元减少5785.454723万元，下降38.45%，变动较大原因为：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算61.2605万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加11.37055万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.6055万元，比2021年预算数1.69万元增加或减少0.0845万元，主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数59.655万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数0万元增加18万元，主要原因：现有公务车辆已超出使用年限，故障率高，无法正常保障，需更新公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数41.655万元，比2021年预算数48.2万元减少6.545万元，主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府部门政府购买采购预算总额2564.95738万元。其中：政府采购货物预算113.9605万元，政府采购工程预算877.25978万元，政府采购服务预算1573.7371万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府部门政府购买服务预算总额2283.7029万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算520.817929万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车7辆，106.376693万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP平房乡人民政府填报绩效目标的预算项目66个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治(建材经贸宿舍)”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分88.56分，绩效级别为“良”；区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分83分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：