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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府垡头街道办事处2022年预算
垡头街道2022年预算公开 |
垡头2022年部门预算公开目录 |
一、2022年部门预算情况说明 (一)部门情况 (二)收入预算说明 (三)支出预算说明 (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明 (五)部门政府采购预算说明 (六)政府购买服务预算说明 (七)机关运行经费情况说明 (八)政府性基金预算财政拨款情况说明 (九)国有资本经营预算财政拨款情况说明 (十)国有资产占用情况说明 (十一)项目支出绩效目标情况说明 (十二)绩效评价情况说明 (十三)名词解释 |
二、2022年部门预算表 表一 收支总表 表二 收入总表 表三 支出预算总表 表四 项目支出表 表五 政府采购预算明细表 表六 财政拨款收支预算总表 表七 一般公共预算财政拨款支出表 表八 一般公共预算财政拨款基本支出表 表九 政府性基金预算财政拨款支出表 表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表 表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表 表十三 项目支出绩效表 表十四 部门整体支出绩效目标申报表 |
垡头街道2022年部门预算情况说明 |
一、部门情况 |
(一)部门机构设置、职责: |
垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能,负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。内设6个管理部门,派驻1个部门,1个执法队,下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位,辖16个社区。 |
(二)人员构成情况: |
垡头部门行政编制88人,实际84人;事业编制37人,实际34人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)93人。 |
离退休人员62人,其中:离休2人,退休60人。 |
(三)本预算年度的主要工作任务: 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令。强化政治意识,确保重点工作保质完成;强化党建引领,持续提升基层党建水平;强化安全稳定,不断提升群众安全感,对接居民需求,持续提升基层治理创新水平;对接“七有”“五性”,持续提升民生服务保障水平;强化整体提升,持续优化城市环境发展品质。 |
二、收入预算说明 |
2022年收入预算13390.571516万元,比2021年12371.772471万元增加1018.799045万元,增长8%。其中:本年财政拨款收入10885.514101万元,比2021年10694.6358万元增加190.878301万元;本年其他资金收入0万元,与2021年持平;上年结转结余资金2505.057415万元,比2021年1677.136671万元增加827.920744万元。 |
三、支出预算说明 |
(一)基本支出预算6967.211143万元,占总支出预算52%,比2021年3593.029733万元增加3374.18141万元,增长93.91%,按照预算一体化要求,进一步规范人员类、运转类项目分类,将相关经费从项目支出调整到基本支出。 |
(二)项目支出预算6423.360373万元,占总支出预算的48%,比2021年8778.742738万元减少2355.382365万元,下降26.83%。按照预算一体化要求,进一步规范人员类、运转类项目分类,将相关经费从项目支出调整到基本支出。 |
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明 |
(一)"三公经费"的单位范围 |
垡头街道因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。 |
(二)"三公经费"财政拨款情况说明 |
2022年"三公经费"财政拨款预算37.2560万元,比2021年"三公经费"财政拨款预算增加17.9260万元。其中: |
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平。 |
2.公务接待费。2022年预算数1.406万元,比2021年预算数1.48万元减少0.074万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约,压缩公务接待费。 |
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数35.85万元,其中,公务用车购置费2022年预算数18万元,比2021年预算数0万元增加18万元,主要原因:车辆报废需要购置新车。公务用车运行维护费2022年预算数17.85万元。与2021年预算数17.85万元持平。 |
五、部门政府采购预算说明 |
2022年垡头街道办事处部门政府购买采购预算总额940.830975万元。其中:政府采购货物预算38.56159万元,政府采购工程预算230.5245万元,政府采购服务预算671.744885万元。 |
六、政府购买服务预算说明 |
垡头街道办事处部门政府购买服务预算总额986.490878万元。 |
七、机关运行经费情况说明 |
垡头街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算374.306547万元。机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
八、政府性基金预算财政拨款情况说明 |
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算 |
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 |
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 |
十、国有资产占用情况说明 |
2022年,本部门汽车9辆,155.7570万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。 |
十一、项目支出绩效目标情况说明 |
2022年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件13。2022年,本单位填报绩效目标的预算项目55个,详见附件12。 |
十二、财政绩效评价情况说明 |
2021年,区财政局对我单位“1个项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分86分,绩效级别为“良”。 |
十三、名词解释 |
本部门无专业性较强的名词 附件: |