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北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府首都机场街道办事处2022年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府首都机场街道办事处2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府首都机场街道办事处2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置 ：根据区委办京朝办发[2019]72关于印发《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委首都机场街道工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会办公室关于调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场社区便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场市民诉求处置中心。
2.部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。
（一）部门机构设置、职责
1.部门机构设置 ：根据区委办京朝办发[2019]72关于印发《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委首都机场街道工作委员会、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委机构编制委员会办公室关于调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场社区便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP首都机场市民诉求处置中心。
2.部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。
首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
机场部门行政编制80人，实际75人；事业编制37人，实际36人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）73人。离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。
机场部门行政编制80人，实际75人；事业编制37人，实际36人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）73人。离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2022年，首都机场街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区十三次党代会精神，立足地区实际，紧紧围绕新发展理念，融入新发展格局，着力在抓班子、带队伍、强基础、重实效上下功夫。坚持以忠诚国门引领平安、美丽、幸福国门建设，加强街道工委对基层治理的全面领导，弘扬“忠诚、担当、敬业、奉献”国门精神。全力以赴抓好疫情防控，构筑口岸地区免疫屏障，抓实冬奥会、冬残奥会、全国“两会”和党的二十大等重大会议活动安保维稳及服务保障，在平安国门建设上取得新实效。对接首都机场“国门再造”计划，加快推进“三供一业”及市政管理移交改革，实施地区基础设施改造升级，确保城市运行平稳有序，在美丽国门建设上取得新实效。用心用力用情工作，不断完善“接诉即办”工作机制，深入落实各项民生政策，增进民生福祉，在幸福国门建设上取得新实效。进一步提升忠诚、平安、美丽、幸福“四型国门”建设水平。
二、收入预算说明
2022年收入预算7474.980524万元，比2021年8635.333680万元减少1660.353156万元，下降19.23%。其中：本年财政拨款收入7016.102774万元,比2021年7437.2174万元增加或减少421.114626万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金458.87775万元,比2021年1198.11628万元减少739.23853万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4415.867216万元，占总支出预算62.94%，比2021年3266.833515万元增加1149.033701万元，增长35.17%(主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出)。
（二）项目支出预算3059.1133万元，比2021年5368.500165万元减少2309.386865万元，下降43.02%(主要原因：依据首都机场地区“三供一业”及企业办市政、社区管理职能分离移交工作安排，我街道辖区内13条道路由首都机场集团移交至交通委，涉及面积106024平方米，经与区城管委沟通，此部分道路之后由区城管委负责。2.按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出)。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
2022年，首都机场街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区十三次党代会精神，立足地区实际，紧紧围绕新发展理念，融入新发展格局，着力在抓班子、带队伍、强基础、重实效上下功夫。坚持以忠诚国门引领平安、美丽、幸福国门建设，加强街道工委对基层治理的全面领导，弘扬“忠诚、担当、敬业、奉献”国门精神。全力以赴抓好疫情防控，构筑口岸地区免疫屏障，抓实冬奥会、冬残奥会、全国“两会”和党的二十大等重大会议活动安保维稳及服务保障，在平安国门建设上取得新实效。对接首都机场“国门再造”计划，加快推进“三供一业”及市政管理移交改革，实施地区基础设施改造升级，确保城市运行平稳有序，在美丽国门建设上取得新实效。用心用力用情工作，不断完善“接诉即办”工作机制，深入落实各项民生政策，增进民生福祉，在幸福国门建设上取得新实效。进一步提升忠诚、平安、美丽、幸福“四型国门”建设水平。
二、收入预算说明
2022年收入预算7474.980524万元，比2021年8635.333680万元减少1660.353156万元，下降19.23%。其中：本年财政拨款收入7016.102774万元,比2021年7437.2174万元增加或减少421.114626万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金458.87775万元,比2021年1198.11628万元减少739.23853万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4415.867216万元，占总支出预算62.94%，比2021年3266.833515万元增加1149.033701万元，增长35.17%(主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出)。
（二）项目支出预算3059.1133万元，比2021年5368.500165万元减少2309.386865万元，下降43.02%(主要原因：依据首都机场地区“三供一业”及企业办市政、社区管理职能分离移交工作安排，我街道辖区内13条道路由首都机场集团移交至交通委，涉及面积106024平方米，经与区城管委沟通，此部分道路之后由区城管委负责。2.按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出)。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
机场部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算11.983万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.067万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.27万元，比2021年预算数减少0.07万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.71万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.71万元。比2021年预算数10.71万元,与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年机场部门政府购买采购预算总额57.710798万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.710798万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年机场部门政府购买服务预算总额195.8648万元。
七、机关运行经费情况说明
2022北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机场街道办事处及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算327.301325万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车6辆，90.9万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，机场部门填报绩效目标的预算项目48个，详见附件12（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.33分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
机场部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算11.983万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.067万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.27万元，比2021年预算数减少0.07万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.71万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.71万元。比2021年预算数10.71万元,与2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年机场部门政府购买采购预算总额57.710798万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.710798万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年机场部门政府购买服务预算总额195.8648万元。
七、机关运行经费情况说明
2022北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机场街道办事处及2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算327.301325万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车6辆，90.9万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，机场部门填报绩效目标的预算项目48个，详见附件12（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.33分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词