北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处2022年预算

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

行政单位1个，为北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处；全额事业单位3个，分别是北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP酒仙桥街道便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP酒仙桥街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP酒仙桥街道市民诉求处置中心；社区居委会11个。

(二)人员构成情况

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处行政编制100人，实际85人；事业编制47人，实际37人；其他聘用人员--临时工85人。离退休人员94人，其中：离休3人，退休91人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2022年，街道工委将进一步明晰目标，重点围绕落实十九届六中全会精神、街道工委和办事处职责定位，科学谋划、统筹发展，发扬红色酒仙桥精神，精准把握北京“四个中心”和朝阳“三化”“四化”的发展要求，不断提升服务群众的本领，提升基层治理水平，以首善标准推动街道各项事业高质量发展。

二是持续深入城市管理提高宜居品质。坚定不移疏整促。突出综合执法效能，强化联合执法频次和力度，做好存量违法建设拆除整治，严控新增违法建设。聚焦占道经营、店外经营、无证照经营等违法行为，深入开展街面环境秩序提升整治。坚实有效优环境。抓住旧城区改建、老旧小区改造、亮马河北路规划落实等有利契机，全力配合有关部门稳步推进工作，消除周边环境乱点，全面提升环境；切实用好老旧小区整治、党政群共商共治政策资金，探索社会资本参与老旧小区楼体及公共区域改造路径，补齐老旧小区环境设施短板，打造宜居小区。坚持不懈固常态。精细化措施强化污染防治；全面落实河长制要求，确保考核断面达标；发挥垃圾分类责任主体作用，加大投入，强化宣传引导、社会发动，合理布局再生资源回收体系实现减量提质；规范物管会、业委会履职程序，督促物业管理单位提高服务水平。建立健全产权单位主体、物业管理企业主责、街道兜底服务的保障运行体系，通过搭建平台引入专业物业管理公司、统筹产权单位资源，满足群众生活需求。

三是持续加强社会治理提升为民服务。夯实社区治理，建立四级居民自治体系；深化党政群共商共治工程；用好公益事业专项经费解决居民急难愁盼问题。提升社区服务，全面落实“全响应服务机制”，通过预约、上门、移动服务等形式不间断、全响应服务社区居民；深化一刻钟服务圈建设，引导和支持品牌、连锁企业“进社区”，开展特色精品服务项目。保障改善民生，围绕“七有五性”需求，“接诉即办”群众诉求，优化公共服务，组建街道公共卫生管理小组，健全社区卫生专干队伍，加强防疫干部队伍力量储备，深化街道养老联合体建设，推进公共服务多样化。

四是持续推进平安建设筑牢安全底线。以智慧平安建设工作为抓手，保障地区安全稳定。做好源头管控，紧盯辖区重点区域、重点事和重点人，做好冬奥会安保工作，确保798、751艺术区及周边等重要敏感区域绝对安全。健全群体性事件联动处置机制，落实“三同步”机制，依法稳妥处置突发敏感案事件。加强综合治理，全面构建点线面结合、人防物防技防结合、打防管控结合、专群结合的立体化社会治安防控体系，持续开展提升群众安全感专项行动，加强安全生产监管能力建设，大力提升安全生产总体保障水平。健全平安建设体制机制，加强街道综治中心建设，构建“五横四纵”工作模式统筹推进市域社会治理现代化试点各项工作，有机联结辖区内社会单位、社会组织，有效引导社区小红帽志愿者、楼组长等社会力量，更好地解决联系群众服务群众“最后一公里”问题，不断增强人民群众人获得感、幸福感、安全感。

二、收入预算说明

2022年收入预算12915.246683万元，比2021年12039.429692万元增加875.816991万元，增加7.27%。其中：本年财政拨款收入10597.832090万元,比2021年9721.321200万元增加876.510890万元；本年其他资金收入0万元,比2021年0万元，与2021年持平；上年结转结余资金2317.414593万元,比2021年2318.108492万元减少0.693899万元.

三、支出预算说明

(一)基本支出预算6342.435228万元，占总支出预算59.85%，比2021年3760.438402万元增加2581.996826万元，增长68.66%。(主要原因：按照一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出)。

(二)项目支出预算6572.811455万元，比2021年8278.991290万元减少1706.179835万元，下降20.61%，(主要原因：按照一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出)。

四、

(一)"三公经费"的单位范围

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算29.633000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加17.223000万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万，与2021年预算持平。

2. 公务接待费。2022年预算数1.463000万元，比2021年预算数1.540000万元减少0.077000万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数28.170000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数0元增加18万元，主要原因：原公务用车达到报废标准；公务用车运行维护费2022年预算数10.710000万元。比2021年预算数10.870000万元减少0.16万元.

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处政府购买采购预算总额1272.790900万元。其中：政府采购货物预算31.820000万元，政府采购工程预算508.734900万元，政府采购服务预算732.236000万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处政府购买服务预算总额955.409000万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处1家行政单位以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算329.091777万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车12辆，157.711119万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处填报绩效目标的预算项目57个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分79.64分，绩效级别为“中”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

 

附件：北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府酒仙桥街道办事处2022年预算表