北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处2022年部门预算

大屯街道办事处2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

下设全额拨款事业单位3个,包括北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大屯街道便民服务中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大屯街道市民活动中心、北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP大屯街道市民诉求处置中心。

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

大屯街道办事处部门行政编制121人，实际111人；事业编制60人，实际53人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)137人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2022年，是任期调整首年，也是加快落实“十四五”规划的关键之年。征途未有穷期，大屯街道将汲取历史智慧、把握发展大势，科学研判“后疫情”形势，提前谋划“后冬奥”布局，继续聚焦“三化”主攻方向，持续践行“1234”发展思路，高标准谋划改革创新“年度三件事”，进一步深化履职实践、提升履职实效，统筹做好改革发展稳定和改善民生保障等各项工作，意气风发、朝气蓬勃，开新局、谱新篇。

一是继续全面落实从严治党，开创基层党建新局面。继续坚持全面从严治党，准确熟练运用“四种形态”，增强监督质效。牢记初心使命，勇于干事创业、担当作为，把中央、市、区各项决策部署落地生根，形成具有大屯特色的生动实践。通过科学规划、岗位历练等多重措施加强干部队伍建设，夯实干事创业的干部队伍基础。

二是继续推进城市有机更新，提持续高群众满意度。紧抓冬奥契机，提前谋划“后冬奥”布局，推进老旧小区综合整治项目，加速地区城市更新行动。持续推进垃圾分类工作，结合花园式社区创建，积极推进创森工作。同时，打好“蓝天”、“碧水”、“净气”等保卫战，在建设宜居大屯的路上稳步前进。

三是继续深化大平安建设，持续疫情常态化防控。围绕建设“平安大屯”的要求，构建社会安全稳定防控体系，专群结合织密防控安全网。常态化开展扫黑除恶，净化社会风气。推进小型消防站建设，进一步提升大屯地区应急救援能力和水平。持续打好疫情常态化防控战争，全力以赴做好冬奥会、党的二十大等重大活动安保维稳工作。

四是继续优化公共服务，让民生服务更有温度。深化区域养老联合体，继续擦亮“大屯智造”养老名片。建立“双减”工作长效机制，进一步推动普惠学前教育。筹建大屯医院补齐地区医疗资源短板，加大养老、助学、助残、再就业等工作力度，让为民服务更有温度，民生幸福更有质感。

五是继续探索治理新路径，构建社会治理新格局。持续做好做好创新基层治理经验探索做好“社工优才”、全景楼院创建等工作。多梯次加强社工队伍建设，注重社工正副职培养与储备，加大年轻后备力量占比。多方位做实楼院协商治理，继续深化“参与式”社区协商体系，多渠道破解社区治理难题，做好服务群众的“最后一公里”。

六是继续强化自身建设，持续打造廉洁高效政府。整合行政资源，健全部门职责体系，积极推进政务公开，建立高效的政务服务体系。全面推行依法行政工作，将法治思维和法治方式贯穿各项行政决策，坚持依法治理各类城市问题。进一步严肃财经纪律，完善内控制度。严格干部管理，加强廉政教育，驰而不息加强干部队伍作风建设。运用好“第一种形态”向基层延伸，助推各级责任主体落实“一岗双责”，营造风清气正的政治生态。

二、收入预算说明

2022年收入预算14,997.281563万元，比2021年14180.938249万元增加816.343314万元，增长5.76%。其中：本年财政拨款收入13,098.446678万元,比2021年12891.1175万元增加207.329178万元；其他资金0万元，与2020年持平；上年结转结余资金1898.834885万元,比2021年1289.820749万元增加609.014136万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算8911.601663万元，占总支出预算59.42%，比2021年4860.376497万元增加4051.225166万元，增长83.35%，原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。。

(二)项目支出预算6085.679900万元，比2021年9320.561752万元减少3234.881852万元，下降34.71%。原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

大屯街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算19.59万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数19.69万元减少0.1万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.74万元，比2021年预算数1.83万元减少0.09万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数17.85万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数17.85万元，比2021年预算数17.86万元减少0.01万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公车运行维护费。。

五、部门政府采购预算说明

2022年大屯街道办事处部门政府购买采购预算总额850.570604万元。其中：政府采购货物预算10.000000万元，政府采购工程预算133.786204万元，政府采购服务预算706.784400万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年大屯街道办事处部门政府购买服务预算总额1,222.011800万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年大屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算466.439518万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车15辆，233.11万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，大屯街道办事处填报绩效目标的预算项目50个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治(be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二批老旧小区电网配电设施改造工程(育慧西里、太和小区、安慧东里、大屯里公交宿舍等内线))”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分74.2分，绩效级别为“中”；对我单位“老旧小区综合整治(be365_365在线官网下载_365体育旗下APP第二批老旧居民小区电网配电设施改造工程(大屯街道育慧里小区一区内线))”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80.06分，绩效级别为“良”；对我单位“老旧小区综合整治(安慧东里、慧忠里B区)”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分77.8分，绩效级别为“中”；对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分81.5分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府大屯街道办事处2022年部门预算表