北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局2022年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局
2022年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置。2022年区委农工委、区农业农村局设13个内设机构，分别为办公室、组织人事科、宣传科、调研科、经济科、规划建设科、社会管理科、社会发展科、基层政权建设科、法制科、农业科、信访维稳科、财务科。下属预算单位一个，为be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业综合执法大队。
区农业农村局主要职责是：（一）贯彻执行国家和北京市关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规、规章，结合本区农村实际，进行综合性调研，向区政府提出报告和建议，并协调实施;（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境相关工作；参与编制、修订乡村建设规划，协调推进乡村建设；组织农业资源区划工作；指导农业区域协调发展；制定农村基本建设和重大项目建设的规划方案，并协调督促落实；协调、督促农村产业发展规划的落实;（三）负责指导农村合作经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；落实农民承包地、农村宅基地改革并指导相关管理工作；负责农村集体产权制度改革；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展;（四）研究制定农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；指导乡村特色产业和休闲农业发展等工作；会同有关部门统筹推进农村产业融合发展，推动农村产业结构转型优化升级；负责农村产业化组织协调工作；负责农村经济发展重点项目的引进；负责特需农产品供应的组织协调和监督管理；负责农村经济统计和农业农村信息化有关工作；统筹协调农民增收工作;（五）指导、检查本区农村基层民主政治建设；研究制定农村社区发展规划；会同有关部门指导农村社会保障、农民转居转工、农村劳动力就业培训等工作;（六）负责本区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等行业的发展和监督管理；依法负责农业行业安全生产工作；指导农业检验检测体系建设；依法管理农业产业、农产品质量安全等方面的标准化工作。指导农村基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责动植物疫病防控的管理工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织实施农业生产资料、兽药质量、兽药残留量和残留检测方法等方面的国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责动物诊疗和畜禽屠宰行业管理；指导本区农业综合行政执法工作;（八）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的立项、审批、管理工作，组织拟订财政农村法定保障财政资金计划，并协调相关政策的落实；协调推进政策性农业保险工作;（九）完成区委区政府交办的其他任务。（十）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展;加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心;3.加强对行业内交叉重复以及性质相同，用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管;（十一）与区市场监管局有关职责分工。1.区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入市场或者生产加工企业后，由区市场监管局监督管理。2.区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业综合执法大队主要职责：负责兽医卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督；宠物防疫的检查监督；兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督；饲料及饲料添加剂生产、经营的检查监督；渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作；水产品运输、贮藏、经营的检查监督工作；农业机械及驾驶操作人员的安全监理工作；农业机械驾驶、操作人员的培训、考核工作；农业机械销售、维修市场的检查监督工作；农机作业现场安全的检查监督工作；种子、农业转基因生物及其产品生产、经营的检查监督；农药、肥料生产、经营及使用的检查监督；白鹿公路动物防疫监督检查站的查证、验物、登记和消毒工作；按照相关法规规定的管理权限，开展被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作；有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作；承办区政府及区农委交办的其他工作。
（二）人员构成情况
行政编制133人，实际125人；事业编制0人，实际0人；离退休人员92人，其中：离休3人，退休89人。
（三）本预算年度的主要工作任务
农工委、农业农村局将紧紧围绕“农村城市化、农业现代化、农民市民化”三化方向，聚焦文献区长调研明确的“三个三”任务落地，以制定落实城乡融合三年行动计划为抓手，着力解困局、开新局。重点做好四个深化、四个创新。一是深化党建引领作用，创新农村基层党的建设。始终把党建摆在农村各项工作的首要位置，严格按照区委组织部党建工作相关要求，在抓好农工委自身建设的基础上，着力提升农村各级党组织、党员干部的战斗力，以党建新成效服务保障农村各项工作取得新进展；二是深化绿隔地区建设，创新新一轮农村城市化路径。坚定农村城市化总方向，坚持城乡统筹、资源整合、政策集成；三是深化城乡融合发展，创新农村地区管理体制机制。紧扣“七有”“五性”需求，坚持城乡一体、标准一致，以点带面，持续完善治理体系、提升治理能力；四是深化部区合作机制，创新中心城区农业现代化建设。落实好农业农村部对朝阳建设“三区”的总体要求，探索具有朝阳特色的大都市农业现代化发展道路，打造具有全市、全国影响力的精品品牌。
二、收入预算说明
2022年收入预算32092.02206万元，比2021年9205.670936万元增加22886.351124万元，增长248.61%。其中：本年财政拨款收入30163.064668万元,比2021年7512.7842万元增加22650.280468万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1928.957392万元,比2021年1692.886736万元增加236.070656万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4283.408062万元，占总支出预算13.34%，比2021年4247.842425万元增加35.565637万元，增长0.83%。
（二）项目支出预算27808.613998万元，占总支出预算86.66%，比2021年4957.828511万元增加22850.785487万元，增长460.9%。主要原因是为进一步规范预算管理，2022年 “村“两委”干部基本待遇和基本保障资金（区级）”、“农村地区产业用地区级统筹及转型升级预留”和“菜田补贴”等农村地区专项资金批复下达至事权部门。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局及be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业综合执法大队1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算28.3805万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.0895万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.6055万元，比2021年预算数减少0.0845万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，继续严控“三公”经费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数26.775万元，比2021年预算数减少0.005万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，继续严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局部门政府采购预算总额3008.683103万元，其中：政府采购货物预算1595.4109万元，政府采购工程预算292.059783万元，政府采购服务预算1121.21242万元。
六、政府购买服务预算说明
2022北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局部门政府购买服务预算总额1488.399217万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局及be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业综合执法大队机关运行经费财政拨款预算414.126368元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车6辆，88.84万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0套。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。
2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业农村局及be365_365在线官网下载_365体育旗下APP农业综合执法大队填报绩效目标的预算项目63个，详见附件12。
十二、绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算10表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
12.项目支出绩效表（预算12表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算13表）