北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会2022年预算
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
表十四 国有资本经营预算财政拨款支出表
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据市委、市政府批准的《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府机构改革方案》和《北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2004〕10号)，组建北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会。内设10个科室，分别为办公室、综合科、改革发展科、产权管理科、绩效评价科、国有资本经营预算科、组宣科、纪检监察科、企业领导人员管理科、审计科。根据《中共北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP委办公室 北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府办公室关于调整区国资委职责机构编制的通知》(京朝办字〔2019〕39号)，内设科室调整为8个，分别为办公室、综合科、改革发展科、产权管理科、绩效评价科、监督预算科、组织人才科(董事会工作办公室)、党建工作办公室(群团办)。
部门职能：
1、贯彻落实中央、北京市关于国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，起草本区的相关政策。
2、依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，根据区政府授权，对所监管的企事业单位的国有资产进行监督管理。
3、承担对所监管企业国有资产保值增值监督的责任；负责本区企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核体系；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。
4、负责研究提出所监管企业债权损失核销方案。研究提出本区国有及国有控股企业改革的政策建议。负责指导所监管集体企业改制工作。指导所监管企业的现代企业制度建设工作，负责组织实施企业新设、灭失、清算、破产等工作。承担所监管的国有独资公司章程的审核工作。推进所监管企业的股份制改造、上市、重组、合资等工作。编制并组织实施企业兼并破产计划，研究职工安置等方案。对所监管企业改组和关闭破产中的重大问题进行研究和指导。指导所监管企业分离办社会负担、主辅分离和辅业改制、富余人员分流工作，配合有关部门做好下岗职工的安置工作。
5、负责所监管企业董事会日常管理工作，指导和规范所监管企业董事会业务工作，受理有关工作报告。负责监管企业董事会成立计划制定，考察推荐由国资委委派的董事(含外部董事)人选。指导派出国有董事的业务工作，联系所监管企业职工董事。对所监管企业董事会、派出国有董事的工作进行评价考核。拟订向国有控股和参股公司派出国有股权代表的方案。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算管理有关制度工作，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行有关工作；按照区政府授权和财政局委托，承办行政事业经营性资产的国有资本经营预决算编制和执行有关工作。对国有资本收益的使用情况进行监督。指导所监管企业的内部审计工作。负责对国有及国有控股企业财务总监的业务指导工作。
7、指导、督促所监管企事业单位落实安全生产责任制，配合有关部门协调所监管企事业单位做好安全工作，从出资人的角度承担相应的管理责任。
8、协助区委组织部做好区管企业领导班子建设和领导人员管理工作。负责所监管企事业单位人才工作的宏观管理和人才队伍建设，组织和指导所监管企事业单位经营管理人员的教育培训工作。负责所监管企业知识分子工作和政工职称评定工作。
9、负责所监管企事业单位党的领导、党的建设的督导、考核等工作。负责系统巡察的组织协调工作。负责所监管企事业单位意识形态工作。负责所监管企事业单位党建和党员教育管理工作。协调指导所监管企事业单位的群团和统战工作。指导所监管企事业单位的思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会行政编制 42人，实际 39人；事业编制0 人，实际0 人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)0 人。 离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步深化国资国企改革。全面落实国企三年改革行动任务。围绕主责主业，做强做精优势产业，加大管理层级压缩和调整重组，优化国资布局结构；深化混合所有制改革，健全完善现代企业制度，加快清退不具有市场竞争优势、缺乏发展潜力的非主营业务和低效无效资产。
2、以管资本为主完善国资监管体系。坚持以放活与管好相结合为导向，创新工作机制，切实提高监管效能。优化监管制度，完善工作流程，建立科学规范的国资监管制度体系。积极探索考核激励机制，修订完善绩效考核细则等。
3、围绕中心服务大局，充分发挥好国企作用。充分发挥区属企业优势，深度参与重点功能区、重点工程项目建设，确保国有企业承担的重点任务圆满完成，在区域发展中发挥好区属企业主力军、排头兵作用。在服务区域发展中，重点织补市政基础设施、城市公共服务等功能，加强宜居环境整治，夯实首都功能承载基础。
4、以加强党建为引领，筑牢国企改革发展坚实根基。坚持政治引领，坚持深度融合，将国有企业党组织把方向、管大局、保落实的作用落到实处，实现党建与经营同频共振。全面实施“双质量双提高”党建工程，固本强基夯实党建基础。探索推进企业领导人员市场化选聘、交流退出、职业经理人制度，不断完善领导人员管理机制。落实从严治党要求，强化监督执纪，推动全面从严治党向纵深发展。
二、收入预算说明
2022年收入预算6955.366194万元，比2021年8840.896610万元减少1885.530416万元，减少21.33%，其中：本年财政拨款收入6383.069789万元，比2021年8206.643600万元减少1823.573811万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金572.296405万元，比2021年634.253010万元减少61.956605万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1421.338685万元，占总支出预算20.44%，比2021年1406.956302万元增加14.382383万元，增长1.02%。
(二)项目支出预算5534.027509万元，比2021年7433.940308万元减少1899.912799万元，减少25.56%。主要原因是国资预算项目支出减少。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算5.887000万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.033000万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.532000万元，比2021年预算数减少0.028000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.355000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数5.355000万元，比2021年预算数减少0.005000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会政府采购预算总额306.150830万元，其中：政府采购货物预算1.950000万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算304.200830万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会政府购买服务预算总额516.107200万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算100.280655万元。 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2022年北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会国有资本经营预算收入4668.0000万元，支出4668.0000万元。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车3辆，50.131760万元；单价在50万元以上的通用设备0 台；单价100万元以上的专用设备0 台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市be365_365在线官网下载_365体育旗下APP人民政府国有资产监督管理委员会填报绩效目标的预算项目31个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对“注资朝科创公司项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分76.44分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
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